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盤山縣安監(jiān)局部門預算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構設置情況
機構設置：內設十個機構，分別為：辦公室、綜合股、法規(guī)股、督查室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、標準化辦公室、應急辦公室（內設駐企辦）、科技規(guī)化股（內設監(jiān)控中心）、監(jiān)察大隊（內設：監(jiān)察一室、監(jiān)察二室、監(jiān)察三室、監(jiān)察四室、監(jiān)察五室）。
主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關安全生產的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產綜合性重大政策措施文件，制定并組織實施全縣安全生產工作總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產工作目標和事故控制指標；組織安全生產大檢查和專項督查；督促、指導和協(xié)調全縣安全生產專項整治工作；負責全縣安全生產行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計、分析工作；組織或參與安全生產事故調查處理工作；統(tǒng)計、報告全縣安全生產事故，發(fā)布安全生產信息，分析安全生產形勢，研究、協(xié)調和解決安全生產中的重大問題。
（二）按照屬地、分級管理原則，依法監(jiān)督管理權限范圍內生產經營單位的安全生產，依法監(jiān)督檢查生產經營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產法律法規(guī)規(guī)定條件的生產經營單位和安全生產違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。
（三）負責權限內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工；同時竣工投產使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。
（四）負責職責范圍內工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（五）負責煙花爆竹的監(jiān)管工作。
（六）組織、指導全縣安全生產宣傳教育培訓工作；指導全縣安全生產科學技術研究、安全科技成果推廣應用和企業(yè)安全文化建設工作。
（七）負責指導各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對轄區(qū)的安全生產監(jiān)督管理工作。
（八）承擔縣政府安全生產委員會的日常工作，承辦縣政府授權一般生產安全事故的批復工作；承辦縣政府交辦的其他事項。
辦公室工作職責
負責機關會議、文秘、政務公開、信訪、督查、綜合治理、保密、檔案和行政事務等工作；負責機關財務和機關及所屬事業(yè)單位國有資產、人事、勞動工資及退休干部管理等工作；組織開展安全生產交流與合作。負責全縣無人看守道口的安全監(jiān)護工作；負責機關黨群、工會日常工作；負責安委會辦公室日常工作。
法規(guī)股工作職責
組織起草安全生產方面的規(guī)范性文件；組織研究擬訂工礦企業(yè)有關安全生產規(guī)程和標準；承擔安全生產行政聽證、行政復議，處理行政訴訟等工作；組織指導全縣安全生產法律法規(guī)宣傳貫徹和安全文化建設工作；承擔機關有關規(guī)范性文件的合法性審核工作；組織制定和實施全縣安全生產監(jiān)察工作制度、標準，指導協(xié)調安全生產執(zhí)法監(jiān)察工作；綜合全縣安全生產行政執(zhí)法分析工作；指導安全系統(tǒng)的法制建設；負責本局行政審批事項程序監(jiān)督工作；
綜合股工作職責
綜合管理全縣安全生產和事故調度信息統(tǒng)計工作；負責起草市縣委會會議有關材料，并對會議決定組織貫徹落實；負責全局的文字綜合工作；
監(jiān)管一股工作職責
監(jiān)督檢查化工(含石油化工)、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及安全生產條件、設備設施安全情況。承擔和指導危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全生產許可及相關的安全生產準入管理工作；承擔和指導非藥品類易制毒化學品生產經營監(jiān)督管理工作；負責危險化學品生產、經營和儲存企業(yè)設立及其改建和擴建的安全審查、危險化學品包裝物和容器專業(yè)生產企業(yè)的安全檢查和定點、危險化學品登記工作；指導和監(jiān)督相關的安全評估工作；協(xié)調和參與行業(yè)事故的調查處理。
監(jiān)管二股工作職責
依法監(jiān)督檢查除化工、醫(yī)藥、煙花爆竹以外的生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)情況及其安全生產條件、設備設施安全情況；指導、協(xié)調交通（公路、水上交通）、建筑、水利、電力、漁業(yè)、機械、糧食、郵政、電信及市政公用行業(yè)的安全監(jiān)督管理；負責相關行業(yè)事故隱患整改落實情況的督查，協(xié)調和參與行業(yè)事故的調查處理。
督查室工作職責
負責督察各鎮(zhèn)、園區(qū)、縣直負有安全監(jiān)管職責的部門對全縣安全生產會議精神、文件、領導批示指示的落實情況；負責對安全生產月及年度考核；負責局內機各股室及工作人員履職情況的督察；負責全局違規(guī)違紀的督察。
標準化辦公室職責
負責全縣生產經營單位標準化（新創(chuàng)建、復評）、安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建工作，安全社區(qū)創(chuàng)建檔案管理工作。
科技規(guī)劃股工作職責
負責監(jiān)控中心日常管理工作、平臺維護；負責全縣安全生產大數據庫建設；負責安全生產技防、科技信息研發(fā)、建設。處理異常畫面上報
應急辦公室（內設駐企辦）
負責開展安全生產事故應急管理日常工作 。
監(jiān)察大隊（內設：監(jiān)察一室、二室、三室、四室）
負責檢查、指導、協(xié)調全局業(yè)務工作，負責處罰立案、安全培訓等相關工作負責權限內新建、改建、擴建工程項目安全條件論證和安全設施與主體工程同時設計、同時施工；同時竣工投產使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。負責職責范圍內工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。負責煙花爆竹的監(jiān)管工作
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山安監(jiān)局。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計890.45萬元，包括：財政撥款收入810.45萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入80萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計890.45萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出95.86萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31.57萬元。
3.資源勘探信息等支出715.36萬元
4.住房保障支出47.84萬元。
二、按支出經濟分類
1.基本支出753.77萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出696.66萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出57.11萬元。
2.項目支出136.68萬元，主要包括辦公設備、信息網絡及軟件、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等業(yè)務支出。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計890.45萬元，比上年增加527.79萬元，主要原因是工資調整。其中：公共預算財政撥款收入810.45萬元，比上年增加547.79萬元，主要原因是工資調整、購置辦公設備、信息網絡及軟件、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查聘專家等。
2018年支出預算總計890.45萬元，比上年增加527.79萬元，主要原因是工資調整、購置辦公設備、信息網絡及軟件、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。其中：基本支出753.77萬元，比上年增加411.11萬元，主要原因是工資調整；項目支出136.68萬元，比上年增加36.68萬元，主要原因是購置辦公設備、信息網絡及軟件、安全生產培訓、宣傳、安全生產專項檢查及執(zhí)法裝備的購置等。
（四）三公經費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經費支出46萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費46萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算多6萬元，主要是公務用車執(zhí)法車輛增加，公務用車運行維護費增加。
公務用車購置及運行維護費46萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費46萬元。
（五）機關運行經費預算安排情況說明
2018年安監(jiān)局機關運行經費支出預算57.11萬元，比2017年增加17.11萬元，增加29%，主要原因是人員增加機關運行經費支出。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年安監(jiān)局政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
（七）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣安全生產監(jiān)督管理局共有車輛21輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（八）預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
盤山縣安全生產監(jiān)督管理局
