當(dāng)前位置：
盤山廣播電視臺部門預(yù)算情況說明（2018年）
一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
（一）、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
（二）、貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
（三）、負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、播出、技術(shù)保障、設(shè)備購置、設(shè)施的維修管理和安全防范工作。
（四）、按照上級有關(guān)規(guī)定，完整傳播和傳輸中央、省及市縣廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)臺管頻率、頻道的技術(shù)監(jiān)管工作。
（五）、負(fù)責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進(jìn)行管理與服務(wù)。
（六）、負(fù)責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項(xiàng)目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
（七）、完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)上述職責(zé)，盤山廣播電視臺設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）、辦公部
負(fù)責(zé)全臺辦公、發(fā)文、印簽管理、會議安排、公務(wù)接待、協(xié)調(diào)各部門上傳下達(dá)。
（二）、財務(wù)部
負(fù)責(zé)臺財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)。
（三）、人事、勞資部
負(fù)責(zé)人事、檔案、薪資、職稱、保險、考勤。
（四）、新聞部
負(fù)責(zé)臺新聞及專題節(jié)目的采攝、制作、編排、審核、播音、政府網(wǎng)站的新聞傳送及相關(guān)影像留存。
（五）、939節(jié)目部
負(fù)責(zé)939頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。
（六）、949節(jié)目部
負(fù)責(zé)949頻率節(jié)目的策劃、組織、總體編排和人員管理。
（七）、節(jié)目制作部
負(fù)責(zé)電視臺節(jié)目制作、編排、管理
（八）、廣播節(jié)目播出部
負(fù)責(zé)廣播兩個頻率節(jié)目安全優(yōu)質(zhì)播出、信號監(jiān)聽。
（九）、電視節(jié)目播出部
負(fù)責(zé)電視節(jié)目播出監(jiān)視、設(shè)備管理及維護(hù)。
（十）、廣告部
負(fù)責(zé)全臺廣告發(fā)布、審查、管理。
（十一）、技術(shù)部
負(fù)責(zé)全臺設(shè)備的采購、維修、維護(hù)
（十二）、保衛(wèi)部
負(fù)責(zé)維護(hù)全臺的治安秩序及消防綜合安全工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山廣播電視臺。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計1028.54萬元，包括：財政撥款收入628.54萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入400萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計1028.54萬元。
一、按支出功能分類：
1.文化體育與傳媒支出882.27萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出79.93萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.38萬元。
4.住房保障支出39.96萬元。
二、按支出經(jīng)濟(jì)分類
1.基本支出728.94萬元，其中：工資福利支出708.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.83萬元，商品和服務(wù)支出19.98萬元。
2.項(xiàng)目支出299.60萬元，主要包括電費(fèi)、稅金、設(shè)備維修維護(hù)、稿費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、節(jié)目費(fèi)、專用材料費(fèi)、燃料修車、辦公費(fèi)、設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、設(shè)備購置、電費(fèi)等。
2018年支出預(yù)算總計1028.54萬元，比上年增加264.38萬元，主要原因是工資調(diào)整、維修維護(hù)、專用材料等增加。其中：基本支出728.94萬元，比上年增加364.78萬元，主要原因是工資調(diào)整；項(xiàng)目支出299.60萬元，比上年減少100.4萬元，主要原因是人員工資減少。
（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出38萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算多12.7萬元，主要是新聞業(yè)務(wù)量加大，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2018年盤山廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出19.98萬元，比2017年減少1.32萬元，降低6.19%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（六）政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年盤山廣播電視臺政府采購預(yù)算支出總額0萬元，與2017年持平。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
盤山廣播電視臺資產(chǎn)總額853.96萬元，其中，流動資產(chǎn)66.82萬元，固定資產(chǎn)787.14萬元，無形資產(chǎn)0元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積450平方米，價值16萬元;共有車輛2輛（其他用車2輛），價值35.18萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0元；其他固定資產(chǎn)735.96萬元。
(八)重點(diǎn)績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我臺未組織對2018年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息（項(xiàng)）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項(xiàng)目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
