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遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園部門預(yù)算情況說明（2018年）
一、機構(gòu)設(shè)置及其部門主要職責(zé)
遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園下設(shè)6個部門，主要是綜合服務(wù)部、財務(wù)管理部、環(huán)保安全部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部。其職責(zé)分別是：
1、綜合服務(wù)部：負(fù)責(zé)經(jīng)濟區(qū)內(nèi)黨群工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)，組織和參與起草管委會重要文稿和政策性文件；負(fù)責(zé)經(jīng)濟區(qū)重大活動、重要會議的策劃、組織和協(xié)調(diào)，處理突發(fā)事件的組織聯(lián)絡(luò)和對外接待工作；負(fù)責(zé)機要保密、建議和提案、議案的辦理及來信來訪工作；負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的建立和組織實施監(jiān)督；負(fù)責(zé)研究并提出政績考評方案，科學(xué)、公正、準(zhǔn)確地評價產(chǎn)業(yè)園各部門履行職責(zé)情況和工作成果；負(fù)責(zé)對各部門考評工作提出指導(dǎo)性意見，有效地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟和社會事業(yè)快速發(fā)展；負(fù)責(zé)行政后勤保障、社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)勞動監(jiān)察和勞動仲裁等工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)治安保衛(wèi)、道路交通的安全和實施各項防范工作；負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的道路、綠化地帶、公共設(shè)施維護和衛(wèi)生清理工作；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)域內(nèi)的美化、綠化、亮化工程的規(guī)劃、設(shè)計和實施工作；負(fù)責(zé)市政、環(huán)保、工商等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰；負(fù)責(zé)人事、勞動工資及社會保障工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機關(guān)、企事業(yè)單位工資福利管理和各類人員專業(yè)技術(shù)職稱評定及管理。
2、財務(wù)部：職責(zé)是依據(jù)國家稅法、《預(yù)算法》、《會計法》等政策法規(guī)，制定有關(guān)財稅政策，負(fù)責(zé)財稅、金融等方面協(xié)調(diào)、管理，參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的宏觀決策和管理，負(fù)責(zé)編制及組織執(zhí)行財政預(yù)決算，組織協(xié)調(diào)園區(qū)的財政收入，合理安排財政支出，負(fù)責(zé)金庫管理、財政資金管理、負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表及印鑒的使用和保管工作
3、環(huán)保安全部：負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造、報廢及其日常管理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)項監(jiān)督檢查。對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法對建筑施工、危險化學(xué)品等企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。督促園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)投入、安全費用提取、工傷保險、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金等制度，對違反規(guī)定的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查和糾正。
4、規(guī)劃建設(shè)部：負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳規(guī)、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃及環(huán)境設(shè)計的組織和審核進(jìn)區(qū)企業(yè)的廠區(qū)規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好工程設(shè)計、預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督和施工安全工作；負(fù)責(zé)對進(jìn)區(qū)企業(yè)各項建設(shè)工程項目的審查，做好施工現(xiàn)場管理和監(jiān)督安全措施實施的具體工作；負(fù)責(zé)企業(yè)與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的銜接服務(wù)工作；負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)匯報所有區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)工程進(jìn)展和土地的使用等情況；負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦公室對區(qū)內(nèi)各項公共設(shè)施的設(shè)計、規(guī)劃圖紙及相關(guān)資料的存檔工作。
5、招商部：負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟區(qū)招商引資政策、招商引資、
組織經(jīng)濟技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對外宣傳、規(guī)劃，收集招商引資信息，建立相關(guān)的項目儲備工作。負(fù)責(zé)重點招商引資項目的洽談、促進(jìn)，做好招商項目的引進(jìn)跟蹤、落實，促進(jìn)項目的簽約、履約。負(fù)責(zé)對入駐企業(yè)選址定位測量，核算土地面積，協(xié)助企業(yè)辦理消防、環(huán)保、建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)與城建、土地及有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，為企業(yè)辦理相關(guān)的建設(shè)審批手續(xù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實招商引資項目各項手續(xù)的審批辦理及征地、用電服務(wù)等工作，做好“一站式”服務(wù)工作。
6、經(jīng)濟發(fā)展部：負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)運行情況的調(diào)研分析工作；負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)的申報和統(tǒng)計報表的督促、搜集及初審工作；負(fù)責(zé)園區(qū)在建項目固定資產(chǎn)投資報表的督促、收集及審核工作；負(fù)責(zé)遼寧省沿海經(jīng)濟帶重點園區(qū)監(jiān)測表填報工作；負(fù)責(zé)省經(jīng)信委和省中小企業(yè)廳民營經(jīng)濟報表工作；負(fù)責(zé)國家、省市相關(guān)部門經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)政策的傳達(dá)及落實工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助園區(qū)企業(yè)品牌及商標(biāo)的申請及申報工作；負(fù)責(zé)督促檢查承擔(dān)市、縣政府考核工作、協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)審批手續(xù)代辦，入駐園區(qū)內(nèi)的企業(yè)立項、規(guī)劃、施工等手續(xù)，對于簽約引進(jìn)的項目，幫助盡早開工建設(shè)，續(xù)建盡快投產(chǎn)達(dá)效。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位遼寧北方新材料產(chǎn)業(yè)園管理委員會。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計857.02萬元，包括：財政撥款收入857.02萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計857.02萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務(wù)支出778.56萬元，
2.社會保障和就業(yè)支出42.87萬元
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.15萬元
4、住房保障支出21.44萬元
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出348.21萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出313.05萬元，商品和服務(wù)支出35.16萬元。
2.項目支出508.81萬元，主要包括招商經(jīng)費、園區(qū)物業(yè)費、房租費、園區(qū)勞務(wù)費及園區(qū)路燈電費等支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計857.02萬元，與上年持平。其中：公共預(yù)算財政撥款收入857.02萬元，與上年持平。
2018年支出預(yù)算總計857.02萬元，與上年持平
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出12萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元。與上年持平
公務(wù)用車購置及運行維護費12萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費12萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算35.16萬元，比2017年減少1.47萬元，降低11.9%，主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（六）2018年政府采購預(yù)算支出0元。與上年持平。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資產(chǎn)總額51263.69萬元，其中，流動資產(chǎn)47621.81萬元，固定資產(chǎn)1523.68萬元。固定資產(chǎn)中，共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，價值46.12萬元;其他固定資產(chǎn)51217.57萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我管委會未組織對2018年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
