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盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局部門預算情況說明（2018年）
一、部門主要職責及機構設置情況
部門主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、方針、政策；擬訂縣級有關衛(wèi)生和計劃生育工作規(guī)范性文件并組織實施。負責協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，負責本地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施?！ ?/span>
（二）負責疾病預防控制工作；組織實施國家免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施的落實，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息，對安全生產事故、汛情、火情和其他集會等第一時間進行消毒、防疫等工作?！ ?/span>
（三）負責制定職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施，負責公共場所以及改建、擴建的公共場所的選址和設計，組織開展相關檢測、評估、調查和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督；配合省、市衛(wèi)生和計劃生育委員會開展食品安全風險監(jiān)測、評估，依法公布食品安全標準和食品安全地方標準跟蹤評價工作?！ ?/span>
（四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善和落實基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；綜合管理全縣新型農村合作醫(yī)療及大病保險工作。
（五）負責制定醫(yī)療機構和醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理。實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準，會同有關部門實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系?！ ?/span>
（六）負責組織推進公立醫(yī)院改革。建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（七）組織實施國家基本藥物制度，組織實施基本藥物目錄及遼寧省藥品增補目錄，落實基本藥物采購、配送、使用的管理制度?！ ?/span>
（八）組織擬訂中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范，負責各類中醫(yī)醫(yī)療機構和中醫(yī)醫(yī)療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術人員準入、資格標準，指導中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學研究。
（九）落實生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。監(jiān)督實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（十）組織建立和完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制。
（十一）組織落實流動人口衛(wèi)生和計劃生育服務管理制度，組織開展流動人口健康促進和關懷關愛活動，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。
（十二）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，加強衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，落實住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
（十三）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。落實醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
（十四）指導本地區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，負責全市衛(wèi)生和計劃生育工作的綜合監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
（十五）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作。依法組織實施統(tǒng)計調查，負責本地區(qū)人口基礎信息統(tǒng)計上報和信息庫管理建設工作。
（十六）負責縣級保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責縣直各部門有關干部醫(yī)療管理工作，負責縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十七）承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會和創(chuàng)建全國衛(wèi)生城、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組和縣防治艾滋病工作委員會的日常工作。
（十八）按照省衛(wèi)生計生委《關于在機構改革中加強計劃生育協(xié)會工作的意見》（遼衛(wèi)發(fā)〔2014〕68號）精神，推進縣計生協(xié)“三定”工作，要解決好空編、占編問題，按照編制數(shù)量，配齊配強工作人員。加強鎮(zhèn)計生協(xié)機構建設，利用縣、鎮(zhèn)衛(wèi)生計生機構改革之際，整合資源，爭取70%以上有專人做計生協(xié)工作。
（十九）提出促進計劃生育家庭發(fā)展的政策建議，建立和完善計劃生育利益導向機制及特殊困難家庭扶助制度，落實計劃生育獎勵扶助政策，承擔出生人口性別比綜合治理工作。
（二十）落實衛(wèi)生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規(guī)劃、政策和規(guī)范，承擔全縣衛(wèi)生和計劃生育科學普及、新聞和信息發(fā)布。
（二十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
機構設置：
盤山縣衛(wèi)計局內設個機構：辦公室、計財股、愛衛(wèi)會、人事股、醫(yī)政股（醫(yī)改辦）、防疫股、基層衛(wèi)生、婦幼科技股、計劃生育基層指導股、流動人口辦公室、宣傳股、安全辦、藥具站、教育信息辦、黨辦、工會 。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣衛(wèi)計局。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計2328.19萬元，包括：財政撥款收入2318.19萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入10萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計2328.19萬元。
一、按支出功能分類：
1.一般公共服務支出2244.36萬元，
2.文化體育與傳媒支出0萬元。
3.社會保障和就業(yè)支出83.83萬元
4.農林水事務支出0萬元。
二、按支出經濟分類
1.基本支出1347.29萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1127.71萬元，對個人和家庭的補助支出37.87萬元，商品和服務支出181.71萬元。
2.項目支出980.9萬元，主要包括基本公共衛(wèi)生費、機關事業(yè)單位人員體檢費、協(xié)會公益經費、基層村衛(wèi)生室經費、免費技術服務費、孕前優(yōu)生健康檢查等各項工作經費。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計2328.19萬元，比上年減少927.01萬元，主要原因是縣醫(yī)院搬遷采購醫(yī)療設備按4：3：4比例付款已結清。其中：公共預算財政撥款收入2328.19萬元，比上年減少927.01萬元，主要原因是縣醫(yī)院搬遷采購醫(yī)療設備按4：3：4比例付款已結清等。
2018年支出預算總計2328.19萬元，比上年減少927.01萬元，主要原因是縣醫(yī)院搬遷采購醫(yī)療設備按4：3：4比例付款已結清等。其中：基本支出1347.29萬元，比上年減少45.21萬元，主要原因是各防保站工資下沉到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項目支出980.9萬元，比上年減少881.8萬元，主要原因是縣醫(yī)院搬遷采購醫(yī)療設備按4：3：4比例付款已結清等。
（四）三公經費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算少10萬元，主要是公務用車改革。
公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
（五）機關運行經費預算安排情況說明
2018年衛(wèi)計局機關運行經費支出預算181.71萬元，比2017年增加了162.11萬元，主要原因是今年納入局機關及縣醫(yī)院單位部分取暖費。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年衛(wèi)計局政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，與2017年持平。
（七）國有資產占用情況說明
盤山縣衛(wèi)生和計劃生育局共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（八）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
