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盤山縣海洋與漁業(yè)局部門預(yù)算情況說明（2018年）
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于漁業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定養(yǎng)護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源、水生生物濕地、水生野生動植物和水產(chǎn)種質(zhì)資源的保護。
(二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整，提出漁業(yè)支持政策和漁業(yè)經(jīng)濟體制改革建議，落實促進生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和健康養(yǎng)殖。擬定漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃與政策組織實施，指導(dǎo)、扶持漁業(yè)社會化服務(wù)體系和行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理工作，組織水生動植物病害防控工作，指導(dǎo)漁業(yè)捕撈生產(chǎn)。
（四）負(fù)責(zé)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，依法開展水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測，負(fù)責(zé)無公害水產(chǎn)品和水產(chǎn)品地理標(biāo)志相關(guān)工作，依法實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)水產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督管理，培育，保護和發(fā)展水產(chǎn)品品牌，負(fù)責(zé)水產(chǎn)養(yǎng)殖中的藥物使用、漁用投入品使用、藥物殘留檢測和監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)擬定漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施全縣漁業(yè)的基礎(chǔ)調(diào)查和綜合調(diào)查；組織實施漁業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；組織引進國內(nèi)外漁業(yè)先進技術(shù)，指導(dǎo)水產(chǎn)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)漁業(yè)新品種的保護；擬定漁業(yè)行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和辦法，管理漁業(yè)計量工作。
（六）承擔(dān)漁業(yè)環(huán)境觀測預(yù)報和災(zāi)害預(yù)警的責(zé)任；組織實施漁業(yè)環(huán)境安全保障體系建設(shè)和日常運行管理，指導(dǎo)開展?jié)O業(yè)自然災(zāi)害影響評估；負(fù)責(zé)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，檢測、發(fā)布漁業(yè)災(zāi)情，籌措生產(chǎn)救災(zāi)資金，指導(dǎo)緊急救災(zāi)及災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。
（七）行使內(nèi)陸漁業(yè)水域監(jiān)督管理權(quán)，查處漁業(yè)捕撈違法違規(guī)行為，查處污水違規(guī)排放，維護漁業(yè)生產(chǎn)秩序和漁業(yè)水域環(huán)境。
（八）承辦縣政府交辦的其它事項。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，縣海洋與漁業(yè)局設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室
負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、保密、檔案、信息化等機關(guān)后勤保障工作；承擔(dān)信訪、對外宣傳、政務(wù)公開、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)本部門人事管理、教育培訓(xùn)、績效考核等工作；負(fù)責(zé)編制部門預(yù)、決算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行以及對上爭取資金，監(jiān)督指導(dǎo)局屬各單位的各項資金使用；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計工作。
人員配置：5人，其中辦公室主任1名、文秘1名、勞資員1名、會計1名、出納1名，均為局屬事業(yè)單位人員兼任。
（二）科技漁業(yè)股
擬定全縣海洋與漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣重大科技項目申報；負(fù)責(zé)全縣海洋與漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展指標(biāo)統(tǒng)計；農(nóng)業(yè)部漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣建設(shè)；制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展科技示范及培訓(xùn)；負(fù)責(zé)加強水產(chǎn)苗種質(zhì)量安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈、加工和水產(chǎn)品流通等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；實施漁業(yè)資源增殖放流。
人員配置：2人，股長1名、科員1名，股長為局屬事業(yè)單位人員兼任。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣海洋與漁業(yè)局。
三、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計251.58萬元，包括：財政撥款收入251.58萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算總計251.58萬元。
一、按支出功能分類：
1．社會保障和就業(yè)支出25.4萬元
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.08萬元
3．農(nóng)林水支出213.41萬元
4．住房保障支出7.69萬元
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出131.58萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.14萬元，對個人和家庭的補助支出9.86萬元，商品和服務(wù)支出9.58萬元。
2.項目支出120萬元，主要包括農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、養(yǎng)大蟹工程項目等業(yè)務(wù)支出。
（三）預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年收入預(yù)算總計251.58萬元，比上年增加101.4萬元，主要原因是上年沒有項目支出。其中：公共預(yù)算財政撥款收入251.58萬元，比上年增加101.4萬元，主要原因增加了新項目支出。
2018年支出預(yù)算總計251.58萬元，比上年增加101.4萬元，主要原因是增加項目支出。其中：基本支出131.58萬元，比上年減少18.5萬元，主要原因是行政退休人員工資轉(zhuǎn)入社保；項目支出120萬元，比上年增加120萬元，主要原因今年增加新項目支出。
（四）三公經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排支出比2017年初預(yù)算少0萬元，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護費減少。
公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
2018年局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.58萬元，比2017年減少0萬元，降低0%，主要原因是行政人員增加1人，機關(guān)運行經(jīng)費壓縮后與上一年持平。
（六）政府采購預(yù)算安排情況說明
2018年政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。與2017年持平。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
盤山縣海洋與漁業(yè)局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（八）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
