一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況
部門主要職責：
盤山縣氣象局主要職責：天氣預報、農(nóng)業(yè)氣象、人工增雨、氣候資料服務、電視天氣預報制作、防雷服務。
盤山縣氣象局機構(gòu)設置：辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務中心、人工影響天氣辦公室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣氣象局盤山縣氣象局。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計147.82萬元，包括：財政撥款收入147.82萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計147.82萬元。
一、按支出功能分類：
1.國土海洋氣象等支出130.29萬元，
2.社會保障和就業(yè)支出9.58萬元
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.16萬元
3.住房保障支出4.79萬元。
二、按支出經(jīng)濟分類
1.基本支出111.82萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出109.12萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出2.7萬元。
2.項目支出36萬元，主要包括氣象防災減災、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測及監(jiān)管等業(yè)務支出。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務等。其中：公共預算財政撥款收入147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費納入預算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務等。
2018年支出預算總計147.82萬元，比上年增加56.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預算、增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務等。其中：基本支出109.12萬元，比上年增加40.95萬元，主要原因是工資調(diào)整、社會保障繳費及住房保障支出納入預算；項目支出36萬元，比上年增加16萬元，主要原因是增加防雷檢測及監(jiān)管業(yè)務等。
（四）三公經(jīng)費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2017年初預算增加0.3萬元，主要原因是2018年增加公務接待任務。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明
2018年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出預算2.7萬元，與2017持平。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年盤山縣氣象局政府采購預算支出總額0萬元，與2017持平。
（七）盤山縣氣象局資產(chǎn)總額127.77萬元，其中，固定資產(chǎn)79.93萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務用車1輛，其他用車1輛），價值18.98萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)60.94萬元。
（八）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況說明：根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
