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盤山縣政府辦公室2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)縣政府各類會議的組織、準(zhǔn)備及會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。
（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報告。
（三）研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請示的有關(guān)問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間有爭議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（五）督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對政府公文、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。
（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項。
（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動化工作。
（八）負(fù)責(zé)縣政府接待工作。
（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。
（十）負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；
（十一）辦理縣政府、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置：
政府辦下設(shè)秘書科、文電科、綜合科、信息科、網(wǎng)管中心、應(yīng)急辦、行政科、財會科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦、督查室十四個科室。
政府辦分管法制局、信訪局、紅十字會、旅游局四個政府系列部門財務(wù)收支
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣人民政府辦公室.
第二部分 盤山縣人民政府辦公室2017年度部門決算公開報表
第三部分 盤山縣人民政府辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1,186.82萬元，包括：
1.財政撥款收入1,186.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,186.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.相比上年財政撥款收入減少477.70萬元，同比減少率28.70%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入減少477.70萬元，同比減少率28.70%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。
（二）支出總計1,179.06萬元，包括：
1.基本支出820.34萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出503.12萬元，對個人和家庭的補助支出244.40萬元，商品和服務(wù)支出62.79萬元。
2.項目支出358.72萬元，主要包括商品和服務(wù)支出，其他對家庭和個人補助，其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.相比上年基本支出減少80.91萬元，同比減少率8.98%。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。相比上年項目支出減少404.55萬元，同比減少率53.00%。主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.76萬元
主要是招待所工資和紅十字會請款未及時支付等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣人民政府辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1,179.06萬元，其中：基本支出820.34萬元，項目支出358.72萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出1,179.06萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出856.4萬元，社會保障和就業(yè)支出232.66萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出90萬元。
1、一般公共服務(wù)支出856.4萬元，包括：
（1）行政運行467.78萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助以及其他資本性支出等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)94.72主要是商品和服務(wù)支出、對家庭和個人的補助以及其他資本性支出等支出。
(3)法制建設(shè)15萬元，主要是法制局的商品和服務(wù)支出。
(4)信訪事務(wù)78萬元，，主要是信訪局的商品和服務(wù)支出。
(5)事業(yè)運行119.9萬元，主要是招待所的工資福利及社會保障繳費支出。
（6）招商引資81萬元，主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服
2、社會保障和就業(yè)支出232.66萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休224.68萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.98萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
3、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出90萬元，包括：
（1）一般行政管理事務(wù)90萬元，主要是旅游局的商品和服務(wù)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出24.94萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.55萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費24.40萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少48.68萬元，下降66.86%%，主要是2017年沒購買新車以及單位盡量控制公務(wù)車費用支出等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費24.40萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費24.40萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣人民政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出1179.06萬元，比2016年減少485.46萬元，降低29.17%，主要原因是網(wǎng)格管理中心自立賬戶，不在政府賬戶支出以及本單位盡量節(jié)省支出。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣人民政府辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣人民政府辦公室共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項）：反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.
20.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
20、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
21、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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