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盤山縣林場2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣林場概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣林場2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣林場2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣林場概況
一、主要職責(zé)
國有林場、國有苗圃，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。林木種苗，國有林場、國有苗圃規(guī)劃與計劃編制，林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)，森林培育與經(jīng)營，護(hù)林防火，林木良種選育與新技術(shù)推廣，相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)，林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督，林木種苗調(diào)劑，林業(yè)信息服務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣林場2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣林場。
第二部分盤山縣林場2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣林場2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計598.33萬元，包括：
1.財政撥款收入598.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入598.33萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
9.2016年盤山縣林場財政撥款收入為281.04萬元，比上年增加了317.29萬元，主要是因為林場業(yè)務(wù)量比上一年有所增加。
（二）支出總計542.72萬元，包括：
1.基本支出195.65萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出159.76萬元，商品和服務(wù)支出35.88萬元。
2.項目支出347.07萬元，主要包括社會保障和就業(yè)支出2.8萬元、林業(yè)支出327.2萬元、農(nóng)村綜合改革17萬元。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
6.2016年盤山縣林場支出總計281.04萬元，比上年增加了261.68萬元，主要是因為項目支出有所增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.61萬元
主要由于盤山縣林場正在進(jìn)行國有林場改革，造成資金暫未發(fā)放等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣林場2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出542.72萬元，其中：基本支出195.65萬元，項目支出347.07萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出542.72萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出38.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，農(nóng)林水支出499.08萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出38.64萬元，包括：
（1）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)19.87萬元，主要用于勞務(wù)費等支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.77萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5.00萬元，主要用于維修維護(hù)費等支出。
3.農(nóng)林水支出499.08萬元，包括;
（1）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)154.87萬元，主要用于基本工資等支出。
（2）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)0.52萬元，主要用于維修費等支出。
（3）其他林業(yè)支出326.69萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（4）農(nóng)村綜合改革示范試點補貼17.00萬元，主要用于其他資本性支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣林場機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣林場政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣林場共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和支出 （類）民政管理事務(wù)（款）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：指反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項）:反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于林業(yè)方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款 ）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會服務(wù)化本系建設(shè)等補助支出。
21.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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