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盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算報(bào)表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年農(nóng)林水財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市動(dòng)物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動(dòng)物疾病防治規(guī)劃和計(jì)劃。
3、配合有關(guān)部門，做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計(jì)工作。
4、負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物生物安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生科技等工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)置三股一室：醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
無納入盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1,425.24萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1,425.24萬元，其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入1,425.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
收入增減變化情況說明
收入比上年增加432.6%.主要原因是本年度增加禁養(yǎng)區(qū)搬遷補(bǔ)助項(xiàng)目。
（二）支出總計(jì)1,413.16萬元，包括：
1.基本支出182.46萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出153.23萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.69萬元，商品和服務(wù)支出19.53萬元。
2.項(xiàng)目支出1,230.70萬元，主要包括病蟲害控制、其它農(nóng)業(yè)支出、一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
財(cái)政撥款支出增減變化情況說明
比上年增加428.09%。主要原因是本年度增加禁養(yǎng)區(qū)搬遷補(bǔ)助項(xiàng)目。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.08萬元
主要是病蟲害控制項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1,413.16萬元，其中：基本支出182.46萬元，項(xiàng)目支出1230.70萬元。
（二）具體情況
2017年度農(nóng)林水財(cái)政撥款支出1,413.16萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出1404.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.68萬元。
1.農(nóng)林水支出1404.48萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行支出68.23萬元，主要是工資、經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)支出50.80萬元，主要是村級(jí)防疫員補(bǔ)助支出。
（3）事業(yè)運(yùn)行支出105.55萬元，主要是工資、經(jīng)費(fèi)等支出。
（4）病蟲害控制支出70.72萬元，主要是防疫等支出。
（5）其它農(nóng)業(yè)支出1109.18萬元，主要是禁養(yǎng)區(qū)拆遷補(bǔ)助。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出8.68萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位離退休7.02萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.66萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
三、農(nóng)林水撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度農(nóng)林水撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.29萬元，下降7%，主要是車輛維修費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元， 2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.23萬元，比2016年增加6.66萬元，增長(zhǎng)11%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局共有車輛8輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映農(nóng)業(yè)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反應(yīng)實(shí)行歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。
18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防止、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保存及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測(cè)等方面的支出。
20．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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