當前位置：
盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣規(guī)劃局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣規(guī)劃局概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市勘察測繪的法律、法規(guī)、方針、政策、技術(shù)標準，研究擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略，制定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、管理、勘察測繪的具體政策、技術(shù)標準、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）根據(jù)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設計等工作。
（三）負責全縣規(guī)劃管理工作。指導、審查鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設計規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設工程設計方案的編制和報批工作；負責組織縣域內(nèi)重要項目和基礎設施的選址工作；負責核發(fā)縣域內(nèi)建設項目的《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃核實合格證》；負責審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責臨時建筑、臨建設施的審批；負責出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
（四）負責縣城區(qū)建設工程和管線工程審批后的監(jiān)督和管理工作；負責有關(guān)行政復議，調(diào)查處理有關(guān)信訪投訴和舉報案件、負責監(jiān)督檢查縣域規(guī)劃的執(zhí)行情況；負責管理全縣規(guī)劃檔案。
（五）負責全縣勘察測量工作；管理規(guī)劃設計和測繪市場；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督；負責全縣規(guī)劃檔案和測繪成果檔案的管理。
（六）負責承辦縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他事項；負責辦理縣人民代表、政協(xié)委員的建議、提案、議案的回復工作。
（七）負責縣規(guī)劃委員會的日常工作。
根據(jù)本部門主要職責，規(guī)劃局部門內(nèi)設六個科室，分別是綜合辦公室、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、測繪地理信息管理股、財務科
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣規(guī)劃局2017年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣規(guī)劃局。
第二部分 盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計191.38萬元，包括：
1.財政撥款收入191.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入191.38萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
9.比2016年減少46%,主要是規(guī)劃項目減少。
（二）支出總計188.88萬元，包括：
1.基本支出131.2萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出120.34萬元，對個人和家庭的補助支出5.38萬元，商品和服務支出5.47萬元。
2.項目支出57.68萬元，主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.基本支出比2016年增長7%（原因人員增加），項目支出比去年減少17%，主要為城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理業(yè)務支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.5萬元
主要是辦公費形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣規(guī)劃局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出188.88萬元，其中：基本支出131.2萬元，項目支出57.68萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出188.88萬元，按支出功能分類科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理188.88萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.35萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.35萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.88萬元，下降21%，主要是節(jié)約車輛油耗等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個、累計0人次。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費3.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.35萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，2016年盤山縣規(guī)劃局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2016年比增加（減少）0%。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣規(guī)劃局政府采購支出總額0萬元政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣規(guī)劃局共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）重點績效評價結(jié)果的預算績效情況
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：反應城鄉(xiāng)社區(qū)，名勝風景區(qū)，防災減災，歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 | e34aaf3cddcf38a7bebec7c2c643cd58.xls (58.00 KB) |
