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盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
1、履行《中華人民共和國行政處罰法》、《傳染病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《職業(yè)病防治法》、《母嬰保健法》、《人口與計劃生育法》、《中醫(yī)藥法》、《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》和《公共場所衛(wèi)生管理條例》等近百條法律、法規(guī)及執(zhí)行衛(wèi)生部第39號部長令中的《關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的若干規(guī)定》，行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法權(quán)限。
2、承擔(dān)全縣公共場所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計劃生育衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水衛(wèi)生、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行依法監(jiān)督，查處違法行為。
3、承擔(dān)監(jiān)督傳染病防治工作；監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)和采供血機構(gòu)及其執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為。
4、承擔(dān)縣政府交辦的三年服務(wù)提升監(jiān)管工作。
5、負責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的培訓(xùn)、考核。
6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實和上報。
7、受理對違法行為的投訴、舉報。
8、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育。
9、上級機關(guān)指定或交辦的其他衛(wèi)生監(jiān)督事項。
機構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)11個科室，分別是：醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、計劃生育及婦幼衛(wèi)生監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病衛(wèi)生監(jiān)督科、信息科、衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳科、稽查科、財務(wù)科、辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算
公開報表
第三部分 盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計247.22萬元，包括：
1.財政撥款收入247.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入247.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2016年度財政撥款收入236.99萬元，2017年比2016年增加9.73萬元，增長4%。
（二）支出總計246.72萬元，包括：
1.基本支出228.39萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出209.89萬元，對個人和家庭的補助支出8.73萬元，商品和服務(wù)支出9.77萬元。
2.項目支出18.32萬元，主要包括藍盾系列專項行動和三年服務(wù)提升供給側(cè)改革工作等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
2016年度財政撥款支出236.99萬元，其中基本支出209.59萬元，項目支出27.40萬元。2017年比2016年增加9.73萬元，增長4%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.50萬元
主要原因是上級專項中重大公共衛(wèi)生支出經(jīng)費年末到賬，年末賬戶已經(jīng)封賬，沒有核銷支付形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出246.72萬元，其中：基本支出228.39萬元，項目支出18.32萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出246.72萬元，按支出功能分類科目分，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出246.72萬元。其中衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出246.72萬元，主要用于工資、辦公費、藍盾行動和三年服務(wù)提升監(jiān)督檢查工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.37萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.37萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少3.4萬元，下降35%，主要是壓縮支出，精簡節(jié)約原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費6.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6.37萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所機關(guān)運行經(jīng)費支出25.70萬元，比2016年減少13.19萬元，降低33.92%，主要原因是壓縮支出。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣衛(wèi)生監(jiān)督所共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我所未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
17. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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