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盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表
六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心概況
一、主要職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的法律、法規(guī)和方針、政策。
2.負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃并實施。
3.負(fù)責(zé)中職學(xué)歷教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)信息宣傳咨詢服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科研成果和實用技術(shù)的試驗示范工作。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣土壤肥料工作。
6.依法實施農(nóng)業(yè)植物檢疫，承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報和病蟲害防治指導(dǎo)工作。
機構(gòu)設(shè)置：推廣站6人、植保站5人、土肥站5人、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校6人
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的一級單位盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算公開報表
第三部分盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計252萬元，包括：
1.財政撥款收入252萬元，其中：農(nóng)林水財政撥款收入177萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入75萬元。
2.上級補助收入0萬。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
收入增減變化說明：
比2016年增加4.19萬元，增長1.69%，主要原因是工資調(diào)整。
（二）支出總計252萬元，包括：
1.基本支出177萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出155萬元，對個人和家庭的補助支出14萬元，商品和服務(wù)支出8萬元。
2.項目支出75萬元，主要包括購買商品有機肥等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減變化說明：
比2016年增加4.19萬元，增長1.69%，主要原因是工資調(diào)整。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出252萬元，其中：基本支出177萬元，項目支出75萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出252萬元，按支出功能分類科目分，按支出功能分類科目分農(nóng)林水事務(wù)177萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)75萬元。
1.農(nóng)林水支出事業(yè)運行，包括：
（1）事業(yè)運行177萬元，主要是人員工資、車及公務(wù)費支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75萬元，包括：
（1）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出75萬元，主要是購買商品有機肥等業(yè)務(wù)支出。
三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.73萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.01萬元，下降0.3%，主要是油費減少原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2017年事業(yè)運行經(jīng)費支出177萬元，比2016年增加4.18萬元，增長2.4%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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