盤山縣交通局2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場(chǎng)、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會(huì)同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場(chǎng);負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理;組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè);負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理;負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場(chǎng),查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為,規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為,維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)平等、有序競(jìng)爭(zhēng);負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測(cè);組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。
(四)負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)縣域公交行業(yè)管理,開發(fā)縣域公交資源,完善服務(wù)體系。
(五)負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布;組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā),推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步;指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
(六)指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè),引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展;負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。
(八)指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。
(九)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:辦公室、公路股、
運(yùn)政法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、組織人事股、安全股。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求,納入盤山縣交通運(yùn)輸局 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤山縣交通運(yùn)輸局
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表:2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表:2019年度收入預(yù)算表
公開03表:2019年度支出預(yù)算表
公開04表:2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表:2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表:2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)
公開08表:2019年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)
公開09表:2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表:2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表:2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表:2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣交通運(yùn)輸局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求:
1.收入預(yù)算352.53萬元。其中,財(cái)政撥款352.53萬元,非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算352.53萬元。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出24.56萬元,衛(wèi)生健康支出5.04萬元,交通運(yùn)輸支出313.77萬元,住房保障支出9.16萬元。
3.與2018年度預(yù)算相比,收入減少139.79萬元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資保障等費(fèi)用減少。支出減少139.79萬元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資等費(fèi)用減少。與2018年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入減少139.79萬元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資保障等費(fèi)用減少。財(cái)政撥款支出減少139.79萬元,減少28%,原因是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員減少,整體人員工資等費(fèi)用減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與上年度無增減。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.32萬元,比2018年預(yù)算減少57.56萬元,減少93% ,主要原因是機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員減少,各項(xiàng)費(fèi)用降低。其中:辦公費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、差旅費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,盤山縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額173.19萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬元,固定資產(chǎn)173.19萬元,無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1364平方米,價(jià)值110.26萬元;單價(jià)20萬元(含)以上的設(shè)備20萬元;其他固定資產(chǎn)42.93萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》(盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)) 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
18.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸 (款)公路建設(shè)(項(xiàng)) 反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站(場(chǎng))建設(shè)支出。
20.住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)財(cái)經(jīng)對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金胡補(bǔ)助(項(xiàng)) 反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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