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盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年部門收支預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算表
六、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）
十、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣人力資源和社會(huì)保障局是縣政府主管人力資源和社會(huì)保障工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障地方性規(guī)章、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，加快建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施；擬訂國（境）外人員（不含專家）來我縣就業(yè)管理政策并組織實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（五）會(huì)同有關(guān)部門組織起草全縣公務(wù)員分類、錄用、考核、獎(jiǎng)懲、任用、培訓(xùn)、辭退等方面的管理辦法；會(huì)同有關(guān)部門擬訂參照公務(wù)員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免事宜。
（六）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)政策；貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)，依法對(duì)公務(wù)員實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作；完善全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員考核、培訓(xùn)登記制度，擬訂全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)；組織全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；審核以縣政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)和人選。
（七）貫徹實(shí)施公務(wù)員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員的考試錄用工作。
（八）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣政府各部門及縣以下政府實(shí)施公務(wù)員法工作；負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員登記、備案工作。
（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；完善企業(yè)薪酬分配機(jī)制，落實(shí)企業(yè)職工工資宏觀調(diào)控政策；擬訂機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（十）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。
（十一）研究擬訂引進(jìn)國外智力政策與措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力行政許可事項(xiàng)管理工作；綜合管理來我縣工作的各類外國專家。
（十二）負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。
（十三）擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
（十四）貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十五）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（十六）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施政府績效評(píng)估工作，完善政府績效評(píng)估的方法和指標(biāo)體系，提出表彰方案。
（十七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)配股、基金監(jiān)督與財(cái)務(wù)審計(jì)股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、專業(yè)技術(shù)人員工作股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、信訪監(jiān)察股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、網(wǎng)格聯(lián)動(dòng)辦公室，目標(biāo)管理考核辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣人力資源和社會(huì)保障局
第二部分 盤山縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年部門收支預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）
公開10表：2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公開12表：2019年政府采購表
第三部分盤山縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算669.5萬元。其中，財(cái)政撥款669.5萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算669.5萬元。其中，一般公共服務(wù)支出476萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.74萬元，衛(wèi)生健康支出7.01萬元，住房保障支出12.75萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。支出減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出減少57.98萬元，減少8.6%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年減少 0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排32.53萬元。比2018年減少6.77萬元，下降了17.2%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和人員減少。其中：辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)2.42萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)15.39萬元、差旅費(fèi)0.1萬元、其他交通費(fèi)10.86萬元、其他商品肯服務(wù)支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額84.639932萬元，其中固定資產(chǎn)84.639932萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（人力資源事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映記掛事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
