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盤山縣糧食局2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣糧食局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣糧食局2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣糧食局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣糧食局部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣糧食局是縣政府主管糧食工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：
1、擬定糧食管理工作計(jì)劃，保證國家政策的貫徹和落實(shí)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。
2、負(fù)責(zé)糧食的儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)、質(zhì)檢、加工等項(xiàng)工作。
3、負(fù)責(zé)糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。
4、負(fù)責(zé)糧食商流計(jì)劃、合同訂購等工作。
5、負(fù)責(zé)國有糧食系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作。
6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場。
7、協(xié)助有關(guān)部門查處違犯糧食政策的案件。
8、傳遞糧食銷售信息，糧食系統(tǒng)各種基本建設(shè)的監(jiān)督工作。
9、承辦盤山縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：財(cái)會(huì)股、人秘股、勞資股、宣傳股、保衛(wèi)股、監(jiān)察股、倉儲(chǔ)股、辦公室。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制的一級預(yù)算單位：盤山縣糧食局。
第二部分 盤山縣糧食局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣糧食局
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算153.49萬元。其中，財(cái)政撥款144.24萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入9.25萬元。
2.支出預(yù)算153.49萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.14萬元，衛(wèi)生健康支出5.99萬元，住房保障支出10.89萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出118.47萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入減少244.04萬元，減少61%，原因是人員減少。支出減少244.04萬元，減少61%，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入減少244.04萬元，減少61%，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出減少244.04萬元，減少61%，原因是人員減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2018年初預(yù)算少0萬元，主要是公務(wù)用車改革，單位沒有公車。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排14.16萬元，比2018年預(yù)算減少0.06萬元，減少2%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.38萬元、印刷費(fèi)0.20萬元、郵電費(fèi)0.56萬元、、旅差費(fèi)0.60萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，其他交通費(fèi)用9.12萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣糧食局資產(chǎn)總額6.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)6.35萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)。
