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盤山縣教育局2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門預算報表
一、2019年部門收入支出預算總表
二、2019年部門收入預算總表
三、2019年部門支出預算總表
四、2019年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預算支出表
六、2019年盤山縣本級基金預算支出表
七、2019年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年部門一般公共預算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2019年盤山縣本級基金預算支出表
十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費預算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣教育局2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教育局部門概況
一、部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。
2、負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導全縣各級各類學校的教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負責推進全縣義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責全縣義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導全縣普通高中教育、幼兒教育工作。制定地方教學基本文件，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。4、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對全縣中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5、指導全縣以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學指導文件，指導中等職業(yè)教育教學改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導工作。
6、負責管理本部門教育經(jīng)費，參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。負責統(tǒng)計全縣教育經(jīng)費投入情況，按有關(guān)規(guī)定管理國外對我縣的教育援助、教育貸款。
7、統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。
8、指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作。指導全縣學校安全工作。
9、主管全縣的教師工作，組織實施各級各類教師資格標準工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。
10、負責組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。
11、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、中教股、初教股、學前教育股、計劃財務股、人事股、職業(yè)教育與成人教育股、信息股、安全辦公室、教育園管理與服務中心、教育督學辦公室。
三、部門預算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入盤山縣教育局 2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣教育局本級
第二部分 盤山縣教育局2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年部門收入支出預算總表
公開02表：2019年部門收入預算總表
公開03表：2019年部門支出預算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預算支出表
公開07表：2019年部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年部門一般公共預算基本支出明細表表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預算支出表
公開11表：2019年縣直部門“三公”經(jīng)費預算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣教育局
2019年度部門預算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預算5582.69萬元。其中，財政撥款5582.69萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預算5582.69萬元。其中，教育支出5521.15萬元，社會保障和就業(yè)支出41.1萬元，衛(wèi)生健康支出7.25萬元，住房保障支出13.19萬元。
3.與2018年度預算比，收入減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學校預算由各學校公開。支出減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學校預算由各學校公開。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少13067.31萬元，減少70.07 %，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學校預算由各學校公開。財政撥款支出減少13067.31萬元，減少70.07%，原因是縣教育局所屬10所農(nóng)村學校預算由各學校公開。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預算支出與2018年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排410.57萬元，比2018年預算減少8.8萬元，減少2.1%，主要原因是事業(yè)單位改制，事業(yè)編制人員合并到其他部門。其中：辦公費2.09萬元、印刷費0.2萬元、手續(xù)費0.1萬元，取暖費394.6萬元，差旅費0.5萬元，培訓費1.5萬元，勞務費0.2萬元，其他交通費用11.22萬元，其他商品和服務支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣教育局資產(chǎn)總額5622.84萬元，其中，流動資產(chǎn)3310.49萬元，固定資產(chǎn)2312.35萬元，。固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物2.54萬元，校車171臺，價值1913.99萬元，其他固定資產(chǎn)395.82萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算727.1萬元，政府購買服務預算0萬元。
政府采購分項目如下：
1. 安裝校車防遺忘刷卡設(shè)備和食堂食材安全快檢設(shè)備款92.1萬元。
2. 購買校車200萬元。
3. 安裝建標準化信息技術(shù)考試機房款275萬元。
4. 建標準化理化生實驗室款160萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 教育支出(類)教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17. 教育支出(類)教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
18. 教育支出(類)普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
19. 教育支出(類)普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
20. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
21. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
22．教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
23．教育支出(類)職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
24．教育支出(類)進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）反映除上述項目以外其他用于進修及培訓方面的支出。
25．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學教學設(shè)施和辦學條件的支出。
26．教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。
27．教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。
28．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
29．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
30．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
31．衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
32．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
