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盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度部門收支預(yù)算總表
二、2019年度部門收入預(yù)算總表
三、2019年度部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表
六、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）
十、2019年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)：
（一）、負(fù)責(zé)為自然資源發(fā)展、建設(shè)、保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等事務(wù)性工作。
（二）、負(fù)責(zé)提出自然資源事務(wù)服務(wù)財(cái)政性資金安排意見，編制部門預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)自然資源事務(wù)服務(wù)資金、計(jì)劃分配，依法監(jiān)管自然資源事務(wù)服務(wù)資金及其他有關(guān)資金。
（三）、負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)改革、林業(yè)資源管理、草原資源管理、濕地保護(hù)、國有林場(chǎng)管理、森林公園建設(shè)管理、濕地公園建設(shè)管理、基層林業(yè)站建設(shè)管理、技術(shù)推廣體系建設(shè)、林木種苗行業(yè)管理、林木有害生物防治測(cè)檢疫、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作，為林業(yè)發(fā)展、建設(shè)、保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)盤山縣綠化委員會(huì)工作。
（四）、負(fù)責(zé)征占用林地審核、林木采伐證核發(fā)、林木種子生產(chǎn)經(jīng)營許可，承擔(dān)林業(yè)相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理森林公安工作。
（五）、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)、管理等相關(guān)工作，組織實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程招投標(biāo)、公益性綠地養(yǎng)護(hù)等相關(guān)工作。
（六）、受主管部門委托，承擔(dān)土地監(jiān)督、執(zhí)法、檢查工作，承擔(dān)房屋、林地、草原、海域、土地承包等有動(dòng)產(chǎn)相關(guān)事務(wù)性工作，參與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的基礎(chǔ)性調(diào)查工作。
（七）、負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)全縣國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易工作。
（八）、負(fù)責(zé)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)的研究，負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、未利用地開發(fā)、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)等項(xiàng)目組織實(shí)施工作。
（九）、負(fù)責(zé)自然資源利用、市場(chǎng)監(jiān)督管理、交易價(jià)格管理、土地批后監(jiān)督管理等相關(guān)技術(shù)性、服務(wù)性工作。
（十）、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)陸漂流漁業(yè)資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)陸漂流漁業(yè)水域污染事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源保護(hù)管理，保護(hù)水生、野生保護(hù)動(dòng)物，依法對(duì)漁業(yè)水域進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測(cè)。
（十一）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、林業(yè)綜合管理股、園林綠化管理股、林木病蟲害防治檢疫股、漁政管理股、自然資源登記服務(wù)股、自然資源監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)、土地綜合服務(wù)股、土地征管服務(wù)股。
下設(shè)十四個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
1、 太平街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。
2、 胡家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
3、 甜水鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
4、 得勝街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。
5、 高升街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。
6、 陳家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
7、 吳家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
8、 壩墻子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
9、 沙嶺鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
10、 古城子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
11、 羊圈子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
12、 東郭街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。
13、 石新鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。
14、 國有盤山縣林場(chǎng)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)
2、盤山縣林業(yè)和園林綠化局
3、盤山縣林場(chǎng)
4、盤山縣林木病蟲害防治檢疫站
5、盤山縣林業(yè)和園林綠化管理所
6、盤山縣土地儲(chǔ)備中心
7、盤山縣土地開發(fā)整理中心
8、盤山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心
9、盤山縣土地監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)
10、盤山縣征地服務(wù)站
11、盤山縣土地交易中心
12、盤山縣漁政管理所
第二部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算5639.10萬元。其中，財(cái)政撥款4631.64萬元，非稅收入1007.46萬元。
2.支出預(yù)算5639.10萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.61萬元，衛(wèi)生健康支出9.75萬元，農(nóng)林水支出3999.14萬元，自然資源海洋氣象等支出1576.88萬元，住房保障支出17.72萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加3066.19萬元，增長(zhǎng)119.2 %，原因是事業(yè)單位改革，組成部門增加。支出增加 3066.19萬元，增長(zhǎng)119.2 %，原因是事業(yè)單位改革重組，部門增加，項(xiàng)目增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加2058.73萬元，增長(zhǎng)80 %，原因是事業(yè)單位改革，人員支出和項(xiàng)目支出均有大幅增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加2058.73 萬元，增長(zhǎng)80%，原因是人員和項(xiàng)目工程增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)36萬元。
2019年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加32萬元，主要是公務(wù)用車數(shù)量從2臺(tái)增加到18臺(tái)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70.83萬元，比2018年預(yù)算增加58.5萬元，增長(zhǎng)474.5%，主要原因是人員和公務(wù)用車數(shù)量增加。其中：辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元，其他商品和服務(wù)支出28.62萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1220.66萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)733.34萬元，固定資產(chǎn)487.32萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2112.38平方米，價(jià)值66.58萬元;共有車輛18輛（業(yè)務(wù)保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛），價(jià)值172.2萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其它的固定資產(chǎn)為227.54萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
20. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
22.林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
23.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
24. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。
25. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
26. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
27. 自然資源海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海洋執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）：反映海洋部門巡航監(jiān)視、執(zhí)法監(jiān)察以及執(zhí)法技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造更新和維持等支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
