目 錄
第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年部門收入支出預(yù)算總表
二、2019年部門收入預(yù)算總表
三、2019年部門支出預(yù)算總表
四、2019年盤山縣本級財政撥款收入表
五、2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
六、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
七、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表（經(jīng)濟分類）
十、2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
十一、2019年縣直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十二、政府采購表
第三部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況
一、部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和教育法律法規(guī)、政策規(guī)定，堅持社會主義辦學(xué)方向，正確執(zhí)行黨和政府的有關(guān)方針、政策、法令及上級教育行政部門的指示、決定。
2、培養(yǎng)高中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)。職業(yè)技能培訓(xùn)、提升勞動力就業(yè)水平。
3、管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作。管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度。
4、負責和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：1.政教處 2.教務(wù)處 3.總務(wù)處 4.財會室 5.醫(yī)務(wù)室 6.團委 7.工會 8.信息辦 9.辦公室 10.培訓(xùn)辦 11.農(nóng)機辦 12.就業(yè)辦
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位：盤山縣職業(yè)教育中心。
第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年部門收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年部門收入預(yù)算總表
公開03表：2019年部門支出預(yù)算總表
公開04表：2019年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開07表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年部門一般公共預(yù)算基本支出明細表表（經(jīng)濟分類）
公開10表：2019年盤山縣本級基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年縣直部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
公開12表：政府采購表
第三部分盤山縣職業(yè)教育中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算2656.16萬元。其中，財政撥款2531.12萬元，非稅收入125.04萬元。
2.支出預(yù)算2656.16萬元。其中，教育支出2046.82萬元，社會保障和就業(yè)支出321.58萬元，衛(wèi)生健康支出102.11萬元，住房保障支出185.65萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加了1316.84萬元，增加了100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。支出增加1316.84萬元，增加100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加1269.8萬元，增加100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。財政撥款支出增加1269.8萬元，增加了100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2018年持平。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排39.72萬元，比2018年預(yù)算增加39.72萬元，增加100%，主要原因是事業(yè)單位改制，單位合并。其中：辦公費12.36萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費1.5萬元、取暖費21.36萬元、差旅費2.5萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額6488.28萬元，其中，流動資產(chǎn)3761.20萬元，固定資產(chǎn)2727.08萬元，固定資產(chǎn)中土地房屋及構(gòu)筑物21.5萬元，車輛22臺，價值198.63萬元，其他固定資產(chǎn)2506.95萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。
16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
