當(dāng)前位置：
盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
盤山縣招商服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的包裝和儲(chǔ)備工作，建設(shè)并完善項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、督查和績(jī)效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究，擬訂全縣對(duì)外招商重大項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)參加國(guó)內(nèi)外招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進(jìn)重大招商項(xiàng)目進(jìn)度。
4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對(duì)歐美、日韓、港澳臺(tái)等重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣與京津冀、環(huán)渤海及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等發(fā)達(dá)地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)企業(yè)間合資合作。
5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動(dòng)對(duì)外開(kāi)放工作。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、協(xié)調(diào)考核部。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)縣本級(jí)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣招商服務(wù)中心
第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心
2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算638.28萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款638.28萬(wàn)元，
非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算638.28萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出571.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元，住房保障支出20.69萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加274.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.37%， 原因是2019年為全面推進(jìn)我縣招商服務(wù)升級(jí)提速，從遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)調(diào)入30人來(lái)我縣招商，實(shí)行聘用制，已簽訂勞動(dòng)合同，其工資將由我中心賬戶支付，另外2019年招商服務(wù)中心將進(jìn)一步加大招商引資力度。支出增加 274.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.37%，原因是2019年為全面推進(jìn)我縣招商服務(wù)升級(jí)提速，從遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)調(diào)入30人來(lái)我縣招商，實(shí)行聘用制，已簽訂勞動(dòng)合同，其工資將由我中心賬戶支付，另外2019年招商服務(wù)中心將進(jìn)一步加大招商引資力度。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加9萬(wàn)元，主要是2019年從遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)調(diào)入30人來(lái)我縣招商，相比2018年招商力度和業(yè)務(wù)量將大大增加。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.18萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，主要原因單位合并，人員增加。其中：辦公費(fèi)6.48萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額245.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)78.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)166.92萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積300平方米，價(jià)值120萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值19.7萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)27.22萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)縣本級(jí)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
