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盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心
部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實國家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策；貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市、縣安委會會議精神。
2.負(fù)責(zé)對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和作業(yè)場所安全生產(chǎn)情況進行日常監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)對全縣安全生產(chǎn)專項治理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。
4.負(fù)責(zé)對應(yīng)急管理部門監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位違反法律和標(biāo)準(zhǔn)檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)保障條件落實；負(fù)責(zé)查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報投訴及調(diào)查處理；負(fù)責(zé)復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒收等職能，受委托行政處罰。
5.負(fù)責(zé)對全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進行查處打擊；負(fù)責(zé)聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國土等相關(guān)部門開展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。
6.負(fù)責(zé)對全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟園區(qū)、負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的縣直部門安全生產(chǎn)工作開展情況進行督導(dǎo)檢查，并對其安全生產(chǎn)工作開展情況進行月及年度考核。
7.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專家、應(yīng)急救援隊伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作；負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。
8.負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實情況；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)投訴舉報受理、調(diào)查、處置工作。
9.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實施，對重點企業(yè)安全生產(chǎn)情況進行派駐檢查，重點崗位實施24小時監(jiān)控管理。
10.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)動態(tài)信息收集、匯總、上報；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計、匯總、上報。
11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識的宣傳普及；負(fù)責(zé)防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識宣傳、普及、培訓(xùn)。
12.負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)全縣水旱災(zāi)情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評估和上報；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲備管理。
13.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理部門交辦的其他工作；負(fù)責(zé)縣安委會辦公室日常服務(wù)保障工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、機動中隊、防汛抗旱辦、新材料中隊、太平中隊、胡家中隊、甜水中隊、得勝中隊、高升中隊、高升經(jīng)濟區(qū)中隊、陳家中隊、壩墻子中隊、吳家中隊、古城子中隊、沙嶺中隊、羊圈子中隊、東郭中隊、石新中隊。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度
部門預(yù)算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2019年度收入預(yù)算表
公開03表：2019年度支出預(yù)算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：
1.收入預(yù)算1648.21萬元。其中，財政撥款1648.21萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算1648.21萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出103.11萬元，衛(wèi)生健康支出33.69萬元，住房保障支出61.26元萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1450.15萬元。
3.與2018年度預(yù)算比，收入增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。支出增長1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。財政撥款支出增加1648.21萬元，增長100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無對比。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出62萬元，其中：公務(wù)用車運行費62萬元。
2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加62萬元，主要原因是2018年我單位未成立，無數(shù)據(jù)發(fā)生。
三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2019年應(yīng)急中心運行經(jīng)費預(yù)算安排65.49萬元，與2018年預(yù)算相比，增長65.49萬元，增長100%。主要原因是2018年我單位未成立，無數(shù)據(jù)發(fā)生。其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.09萬元、差旅費1萬元、租賃費0.4萬元、維修費4萬元、培訓(xùn)費3萬元、公務(wù)車運行維護費42萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額297.31萬元，其中，流動資產(chǎn)144.1萬元，固定資產(chǎn)153.21萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛17輛（均屬于一般公務(wù)用車），153.21萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算30萬元，政府購買服務(wù)0萬元。
政府采購分項目如下：
1.購置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（其他專業(yè)設(shè)備）10萬元；
2.購置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（打印機）4萬元；
3.購置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（復(fù)印機）10萬元；
4.購置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（計算機）6萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2019年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
22．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
