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盤山縣水利局2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣水利局2019年度部門預算報表
一、2019年度收入支出預算總表
二、2019年度收入預算表
三、2019年度支出預算表
四、2019年度財政撥款收入預算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2019年度政府性基金預算支出預算表
七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2019年度一般公共預算基本支出預算表
十、2019年度基金預算支出表
十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
十二、2019年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣水利局2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責
（一）負責宣傳貫徹《水法》及有關條例，對違法行為進行監(jiān)督和查處，處理水事矛盾和水事糾紛。
（二）編制水利長、中、短期規(guī)劃，制定實施辦法和細則。
（三）負責水資源的勘查、評估工作，對水資源實行統(tǒng)一調度和管理。
（四）組織開展水利基本建設和農(nóng)田基本建設。
（五）制定水利工程質量監(jiān)督制度，管理河道堤防、水庫和排灌閘、站等水利設施。
（六）負責水利工程項目審批、水文資料勘測工作。
（七）負責水利工程普查和資料管理工作。
（八）負責抗旱、防汛工作。
（九）負責水利技術推廣和技術咨詢工作。
（十）負責局屬單位行政管理和水利系統(tǒng)業(yè)務指導工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責，內設機構：辦公室、水政股、農(nóng)水股、灌溉股、水土保持股、人事監(jiān)察股、財務股。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣水利局
第二部分 盤山縣水利局2019年度部門預算公開報表
公開01表：2019年度收入支出預算總表
公開02表：2019年度收入預算表
公開03表：2019年度支出預算表
公開04表：2019年度財政撥款收入預算表
公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表
公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表
公開10表：2019年度基金預算支出表
公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表
公開12表：2019年度政府采購情況表
第三部分盤山縣水利局
2019年度部門預算相關情況說明
一、2019年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：
1、收入預算總計13901.96萬元，包括：財政撥款8341.46萬元，非稅收入5560.5萬元。
2、支出預算總計13901.96萬元。其中社會保障和就業(yè)支出126.19萬元，衛(wèi)生健康支出6.43萬元，農(nóng)林水支出13757.64萬元，住房保障支出11.7萬元。
3、與2018年度預算比，收入增加7715.37萬元，增長224%，主要原因是水利工程增加。其中：財政撥款8341.46萬元，比上年增加6857.2萬元，原因是水利工程項目資金同比增長；國有資產(chǎn)有償使用收入5560.5萬元，比上年增加858.17萬元，增長8.45%，原因是非稅收入增加。與2018年度預算比，財政撥款支出13901.96萬元，財政撥款支出增加6857.2萬元，增長197%，原因是項目工程增加。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費支出0 萬元，其中：因公出國（境）費0 萬元，公務接待費0 萬元，公務公車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算安排支出比2018年預算減少30萬元，主要原因是2018年機構改革車輛未確權。
三、單位運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2019年單位運行經(jīng)費預算安排14.76萬元，比2018年預算減少106.26萬元，主要原因是財政撥款收入減少。其中：辦公費5.4萬元、其他交通補貼9.36萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，盤山縣水利局資產(chǎn)總額361.35萬元，其中，流動資產(chǎn)139.97萬元，固定資產(chǎn)221.38萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛2輛（一般公務用車2輛），價值68.7萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2019年縣級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、重點績效評價結果的預算績效情況說明
我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行和維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政實業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映除用一般財政預算、國有資本經(jīng)營預算和彩票公益金以外的其他財政資金補充全國社會保障基金的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政實業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映除用一般財政預算、國有資本經(jīng)營預算和彩票公益金以外的其他財政資金補充全國社會保障基金的支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映除用一般財政預算、國有資本經(jīng)營預算和彩票公益金以外的其他財政資金補充全國社會保障基金的支出。
29.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映除用一般財政預算、國有資本經(jīng)營預算和彩票公益金以外的其他財政資金補充全國社會保障基金的支出。
30.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
31.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）機關服務（項）：反映行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬實業(yè)單位支出
32.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)業(yè)務標準。
33.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等水利工程建設支出，建設的設施建設、大中型灌區(qū)改造
34.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖等治理工程運行與維護得水利工程建設支出，及納入預算工程支出。
35.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護。
36.農(nóng)林水利支出（類）農(nóng)林（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務支出?？购滴镔Y購置管護，抗旱設施設備運行維護。
