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盤山縣國土資源局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣國土資源局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣國土資源局部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
部門主要職責：
（一）承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。
（二）承擔規(guī)范國土資源秩序的責任。
（三）承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。
（四）負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
（五）承擔全縣耕保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。
（六）承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。
（七）承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任。
（八）負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。
（九）承擔地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災害防治的責任。
（十）承擔縣政府交辦的其他工作。
機構(gòu)設置：
根據(jù)本部門主要職責，盤山縣國土資源局內(nèi)設7個科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣國土資源局。
第二部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣國土資源局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣國土資源局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計11516.82萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加4609.82萬元，增長66.74%，主要原因：一是上繳上級支出增加；二是退還企業(yè)征地款。收入包括：
1.財政撥款收入11516.82萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入4366.78萬元，政府性基金收入7150.04萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余713.55萬元，占收入總計的6.2%。主要是工程款等。
與上年相比，今年收入增加4609.82萬元，增長66.74%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。
（二）支出總計8036.8萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。支出包括：
1.基本支出611.41萬元，占支出總計的7.6%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出531.5萬元，對個人和家庭的補助支出56.48萬元，商品和服務支出7003.73萬元。
2.項目支出7425.39萬元，占支出總計的92.4%。主要包括城征地拆遷和補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4192.24萬元。
主要項目資金未及時支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3478.69萬元，增長487.5%，主要原因：一是工程款；二是項目經(jīng)費。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出8036.8萬元，其中：基本支出611.41萬元，項目支出7425.39萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1843.8萬元，增長29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的153.29%，其中：基本支出完成年初預算的80.18%，項目完成年初預算的165.74%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出8036.8萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出92.7萬元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.73萬元，占0.3%；國土海洋氣象等支出723.59萬元，占9%；住房保障支出46.75萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)和社區(qū)支出7150.4萬元，占89%。
1.國土資源海洋氣候等支出723.59萬元，具體包括：
（1）行政運行157.76萬元，主要是工資保險等支出，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員增加。
（2）一般行政管理事務261.89萬元，主要是辦公費等支出，完成年初預算的78%，決算數(shù)小于（年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，人員減少。
（3）事業(yè)運行290.48萬元，主要是工資保險等支出，完成年初預算的76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。
（4）其他國土資源事務支出13.46萬元，主要是返還征地款等支出，完成年初預算的89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退款減少。
2.社會保障和就業(yè)支出92.69萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休9.43萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預算的102%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休費增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.26萬元，主要是保險等支出，完成年初預算的87%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.72萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療6.97萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的103%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是漲工資，保險調(diào)基數(shù)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療16.75萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的72.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。
4.住房保障支出46.75萬元，具體包括：
住房公積金46.75萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的75.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.86萬元，完成年初預算的83.47%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少54.14萬元，降低341%，主要原因：一是減少購置公務車；二是機構(gòu)改革，人員減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費15.86萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費15.86萬元，比上年減少（增加）4.14萬元，下降26%，主要是機構(gòu)改革，人員減少等原因。公務用車購置費0萬元當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費15.86萬元，主要用于公車維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量10輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出611.41萬元，其中：人員經(jīng)費588.07萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費23.34萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣國土資源局機關(guān)運行經(jīng)費支出23.42萬元，比上年增加1.23萬元，增長5.5%，主要原因是業(yè)務增多。其中：辦公費5.96萬元、印刷費0萬元、水費0.12萬元、電費4.66萬元、其他交通費10.77萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣國土資源局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣國土資源局共有車輛10輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20. 國土海洋氣象等事業(yè)（類）國土資源事務（款）一般行政管理事務支出（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣國土資源局.xls
