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中共盤山縣委黨校2018年度部門決算
目 錄
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委黨校概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：
（一）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。
（二）負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。
（三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。
（四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。
（五）會(huì)同有關(guān)部門組織高級(jí)知識(shí)分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。
（六）指導(dǎo)基層黨組織開展對(duì)入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)教育工作。
（七）切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會(huì)，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。
（八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。
（九）認(rèn)真完成上級(jí)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
中共盤山縣委黨校內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：綜合辦公室、組教科、教研室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位中共盤山縣委黨校。
第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《中共盤山縣委黨校2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)217.13萬元，與2017年度部門決算相比較，收入增加6.14萬元，增長3%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。
收入包括：
1.財(cái)政撥款收入217.13萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.13萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元，占收入總計(jì)的6.3%。主要是培訓(xùn)費(fèi)等。
與上年相比，今年收入增加6.14萬元，增長3%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。
（二）支出總計(jì)208.33萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。
支出包括：
1.基本支出193.19萬元，占支出總計(jì)的92.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出176.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.59萬元，商品和服務(wù)支出10.40萬元。
2.項(xiàng)目支出15.14萬元，占支出總計(jì)的7.27%。主要包括培訓(xùn)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元。
主要是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.8萬元，增長183%，主要原因：一是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者未結(jié)賬。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出208.33萬元，其中：基本支出193.19萬元，項(xiàng)目支出15.14萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的84.54%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.25%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的60.56%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出208.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出160.53萬元，占77.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.49萬元，占15.59%；住房保障支出15.32萬元，占7.35%。
1.教育支出160.53萬元，具體包括：
（1）干部教育160.53萬元，主要是培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的82.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是培訓(xùn)班次減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.49萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休6萬元，主要是取暖費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的64.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.49萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員停止交納保險(xiǎn)。
3.住房保障支出15.32萬元，具體包括：
住房公積金15.32萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資上漲，住房公積金上漲。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算一致。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元，2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛.
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)182.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)10.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年盤山縣黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表））
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣委黨校采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我校未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。 機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
16．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17．社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
盤山縣委黨校.xls
