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盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣政治協(xié)商委員會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣政治協(xié)商委員會概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政
(一)綜合辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會，常委會和主席會議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。
2、負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請示、報告、簡報、公函、通知等的起草。
3、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會、常委會、主席會議和有關(guān)會議的記錄工作。
4、負(fù)責(zé)各種文件、材料、簡報收發(fā)和存檔。
5、負(fù)責(zé)政協(xié)黨組、委員會、辦公室印章和機(jī)關(guān)人事檔案工作。
6、負(fù)責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。
7、負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，完成機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)全委會、常委會和主席會議以及其他一切有關(guān)會議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)計劃、預(yù)決算工作。
10、負(fù)責(zé)委員和外來來訪人員接待工作。
11、負(fù)責(zé)車輛的管理工作。
12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
（二）委員會辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)召開活動組組長會議。
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動組的例會制度。
3、負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)各活動組開展調(diào)查研究、咨詢服務(wù)、視察等活動。
4、負(fù)責(zé)委員的考檢工作，加強(qiáng)委員與社會各界的溝通聯(lián)系。
5、負(fù)責(zé)委員的先進(jìn)事跡與經(jīng)驗的交流與推廣工作。
6、負(fù)責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。
7、負(fù)責(zé)整理委員及各界人士提出的意見和建議。
8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
（三）文史辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。
2、負(fù)責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。
3、負(fù)責(zé)主席、常委和機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)政協(xié)委員會大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫和整理工作。
5、負(fù)責(zé)宣傳工作，聯(lián)系電臺、電視臺和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
（四）經(jīng)濟(jì)辦公室主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項專題調(diào)研、視察工作。
2、負(fù)責(zé)政協(xié)常委會全年經(jīng)濟(jì)工作的安排工作。
3、負(fù)責(zé)對縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的工作匯報工作。
4、負(fù)責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門的溝通和協(xié)調(diào)。
5、負(fù)責(zé)國家、省、市、縣重要經(jīng)濟(jì)工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達(dá)工作。
6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時交辦的工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
綜合辦公室4人、委員會辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟(jì)辦公室2人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣政協(xié)。
第二部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣政治協(xié)商委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計255.75萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。收入包括：
1.財政撥款收入255.75萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入255.75萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬元，占收入總計的0.09%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比，今年收入減少89.06萬元，減少25.83%，主要原因：退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。
（二）支出總計188.23萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結(jié)算等；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。 支出包括：
1.基本支出165.88萬元，占支出總計的88.13%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出135.52萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.47萬元，商品和服務(wù)支出16.89萬元。
2.項目支出22.35萬元，占支出總計的11.87%。主要包括培訓(xùn)費(fèi)等。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結(jié)算等；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.74萬元。
主要是政協(xié)會議未能及時結(jié)算等費(fèi)用。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加67.53萬元，增長99.69%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議等未能及時結(jié)算。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出188.23萬元，其中：基本支出165.88萬元，項目支出22.35萬元。與上年相比，財政撥款支出減少140.46萬元，降低42.73%，主要原因：一是2018年政協(xié)會議未能及時結(jié)算；二是退休人員工資轉(zhuǎn)移到社保發(fā)放。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的73.60%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.67%，項目完成年初預(yù)算的25.4%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出188.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出144.98萬元，占77.02%；社會保障和就業(yè)支出31.69萬元，占16.84%；住房保障支出11.56萬元，占6.14%，
1.一般公共服務(wù)支出144.98萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行122.63萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年人員補(bǔ)助等未能及時結(jié)算。
（2）一般行政管理事務(wù)22.35萬元，主要是培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的79.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未及時結(jié)算。
2.社會保障和就業(yè)支出31.69萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休12.40萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的39.13%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.29萬元，主要是人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的60.87%。
3.住房保障支出11.56萬元，具體包括：
住房公積金11.56萬元，主要是人員公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.75萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.57萬元，降低48.31%，主要原因：一是費(fèi)用降低。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.75萬元，比上年減少2.57萬元，下降48.31%，主要是公務(wù)用車費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.75萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出165.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)148.99萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)，生活補(bǔ)助，其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣政治協(xié)商委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.89萬元，比上年增加2.55萬元，增長8.2%，主要原因是單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費(fèi)4.26萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元、其他交通費(fèi)用10.13萬元、其他商品和服務(wù)支出0.98萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣政治協(xié)商委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣政治協(xié)商委員會共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
中國人民政治協(xié)商會議遼寧省盤錦市盤山縣委員會.xls
