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盤錦市盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要職責(zé)：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、市場監(jiān)管投訴熱線、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山縣網(wǎng)格微服務(wù)”微信公眾號等各類渠道上報的問題。
（三）負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。
（四）負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護(hù)工作。
（六）負(fù)責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。
（七）負(fù)責(zé)權(quán)限政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個股室，分別是綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機(jī)構(gòu)。共有事業(yè)編制71人。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1107.77萬元，。收入包括：
1.財政撥款收入1101.56萬元，占收入總計的99.44%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1101.56萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.21萬元，占收入總計的0.56%。主要是項目支出和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與2017年度部門決算相比較，今年收入增加267.73萬元，增長31.87%，主要原因：一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員,工資和保險基數(shù)上調(diào)；二是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目。
（二）支出總計333.57萬元，支出包括：
1.基本支出249.94萬元，占支出總計的74.93%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出245.25萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出4.69萬元。
2.項目支出83.63萬元，占支出總計的25.07%。主要包括大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少497.06萬元，降低59.84%，主要原因：部分項目未完成和資金未結(jié)算。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬元。
主要是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加767.99萬元，增長12366.99%，主要原因：大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目，部分項目未完成和資金未結(jié)算。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出333.57萬元，其中：基本支出249.94萬元，項目支出83.63萬元。與上年相比，財政撥款支出減少497.06萬元，降低59.84%，主要原因：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的26.69%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的144.57%，項目完成年初預(yù)算的7.76%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出333.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出238.65萬元，占71.54%；社會保障和就業(yè)支出78.72萬元，占23.6%；住房保障支出16.20萬元，占4.86%。
1.一般公共服務(wù)支出238.65萬元，具體包括：事業(yè)運行155.02萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對家庭和個人補助等支出，完成年初預(yù)算的158.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出83.63萬元，包括印刷費、維修（護(hù)）費等，完成年初預(yù)算的7.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項目未完成和資金未結(jié)算。
2.社會保障和就業(yè)支出78.72萬元，具體包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費78.72萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的128.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。
3.住房保障支出16.20萬元，具體包括：住房公積金16.20萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的190.81%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加；上收鎮(zhèn)（街道）分中心人員、基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要是無“三公”經(jīng)費等原因。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出249.94萬元，其中：人員經(jīng)費245.25萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費4.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、維修（護(hù)）費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣網(wǎng)格中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣網(wǎng)格中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣網(wǎng)格中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出
19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心.xls
