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盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責
盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心是盤山縣民政局主管退役軍人工作的主管部門。其主要部門工作職能是：
1、 全面貫徹落實退役軍人管理保障各項政策法規(guī)，切實維護退役軍人合法權(quán)益。
2、 負責各類優(yōu)撫對象撫恤、補助、發(fā)放工作和相關(guān)人員的傷亡撫恤、評殘工作以及申報和褒揚革命烈士工作。
3、 負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵接收安置工作和自主擇業(yè)退役軍人管理服務(wù)、待遇保障工作。
4、 指導(dǎo)和組織開展退役軍人教育培訓(xùn)，培養(yǎng)和開發(fā)軍地兩用人才。
5、 負責退役軍人福利機構(gòu)的管理和服務(wù)，為重點孤老、優(yōu)撫對象提供供養(yǎng)服務(wù)。
6、 負責組織開展擁軍優(yōu)屬活動，負責烈士和退役軍人榮譽獎勵，烈士紀念物維護以及紀念活動等。
7、 承辦盤山縣民政局交辦的其他工作任務(wù)。
2．機構(gòu)設(shè)置
盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個股室：
3個股室：1.綜合辦公室；2.優(yōu)撫辦公室；3安置辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計21.09萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加21.09萬元，增長100%，主要原因：2018年新成立單位。收入包括：
1.財政撥款收入21.09萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入21.09萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入增加21.09萬元，增長100%，主要原因：2018年新成立單位。
（二）支出總計20.08萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加20.08萬元，增長100%，主要原因：2018年新成立單位。支出包括：
1.基本支出20.08萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出20.04萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0.04萬元。
2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.01萬元。
主要是10月經(jīng)費1000元，11月經(jīng)費2900元，12月經(jīng)費2900元，電話費720元，共結(jié)余7520元。其他應(yīng)付款里住房公積金余2592元，銀行利息余5.05元。兩項共合計1.01萬元。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元，增長0%，主要原因：由于機構(gòu)改革單位新成立，人員新轉(zhuǎn)入，保險及公積金均未辦理完。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出20.08萬元，其中：基本支出20.08萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加0萬元，增長0%，主要原因：由于機構(gòu)改革單位新成立。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出20.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出18.5萬元，占 92%；住房保障支出1.58萬元，占7.8%。
1.社會保障和就業(yè)支出18.5萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.8萬元，機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是新成立單位。
(2)退役安置支出15.7萬元，其他退役安置支出等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因是新成立單位。
2.住房保障支出1.58萬元，具體包括：
住房公積金1.58萬元，主要是人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是新成立單位。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出20.08萬元，其中：人員經(jīng)費20.04萬元，主要包括基本工資8.56萬元、津貼補貼7.11萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.8萬元、住房公積金1.58萬元；日常公用經(jīng)費0.04萬元，主要包括辦公費0.02萬元、手續(xù)費0.02萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0.04萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長0%。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣退役軍人事務(wù)服務(wù)中心.xls
