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盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣商務(wù)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣商務(wù)局部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。
2.指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬定全縣對內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)商品現(xiàn)貨市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)。
4.承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬定規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售、建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)季管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全縣對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)全縣對外貿(mào)易發(fā)展體系建設(shè)，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬定促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，擬訂全縣進(jìn)出口計(jì)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會同相關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進(jìn)出口，組織指導(dǎo)全縣開拓國際市場等貿(mào)易促進(jìn)活動，擬訂全縣外貿(mào)出口基地發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施。
7.落實(shí)國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口和國家限制出口技術(shù)的工作。
8.牽頭擬定全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，配合實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼和其它保障措施等國際貿(mào)易摩擦的應(yīng)訴工作，配合對經(jīng)營者集中進(jìn)行反壟斷審查。
10.宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作，依法指導(dǎo)審核縣級權(quán)限外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況，負(fù)責(zé)受理全縣外商投資企業(yè)投訴，為外商投資企業(yè)提供政策咨詢。
11.負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂和執(zhí)行促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)等工作，負(fù)責(zé)對外援助和受援相關(guān)工作。
12.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、市場秩序股、市場體系建設(shè)股、批發(fā)與零售業(yè)服務(wù)股、住宿與餐飲業(yè)服務(wù)股、對外貿(mào)易服務(wù)股、對外經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)股
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣商務(wù)局。
第二部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)305.69萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少839.55萬元，減少275%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員減少；二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補(bǔ)助和動遷補(bǔ)償減少。收入包括：
1.財政撥款收入305.69萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入305.69萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.37萬元，占收入總計(jì)的7.1%。主要是購買辦公設(shè)備款未支付和剩余動遷補(bǔ)償款等。
與上年相比，今年收入減少839.55萬元，減少275%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員減少；二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補(bǔ)助和動遷補(bǔ)償減少。
（二）支出總計(jì)310.17萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少811.84萬元，減少261.74%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員減少；二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補(bǔ)助和動遷補(bǔ)償減少。支出包括：
1.基本支出169.34萬元，占支出總計(jì)的55%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出152.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.11萬元，商品和服務(wù)支出16.56萬元。
2.項(xiàng)目支出140.83萬元，占支出總計(jì)的45%。主要包括招商引資支出64.65萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出76.18萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.9萬元。
主要是招商引資支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4.47萬元，減少24%，主要原因：業(yè)務(wù)減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出310.17萬元，其中：基本支出169.34萬元，項(xiàng)目支出140.83萬元。與上年相比，財政撥款支出減少811.84萬元，減少261.74%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革人員減少；二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補(bǔ)助和動遷補(bǔ)償減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出310.17萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出64.65萬元，占22%；社會保障和就業(yè)支出30.16萬元，占9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出202.91萬元，占65%；住房保障支出12.45萬元，占4%。
1.一般公共服務(wù)支出64.65萬元，包括：
(1)招商引資支出64.65萬元，主要是招商引資等支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出30.16萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)30.16萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出202.91萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行126.72萬元，主要是原物資局人員工資、原物資局辦公經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）一般行政管理事務(wù)支出11.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（3）機(jī)關(guān)服務(wù)支出42.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（4）其他商業(yè)流通事務(wù)支出21.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出12.45萬元，包括：
(1)住房公積金12.45萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)152.67萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金；對個人和家庭補(bǔ)助支出0.11萬元，主要包括托兒費(fèi)；商品和服務(wù)支出16.56萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.56萬元，比上年減少0.47萬元，減少3%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣商務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣商務(wù)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省盤錦市盤山縣商務(wù)局.xls
