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盤山縣司法局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣司法局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣司法局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣司法局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣司法局概況
一、主要職責及機構設置
（一）主要職責
1、負責指導監(jiān)督基層司法所、人民調解和基層法律服務工作。
2、負責基層法律服務所、基層法律工作者執(zhí)業(yè)證年檢注冊申報工作。
3、負責基層法律服務工作者、基層法律服務所違法執(zhí)業(yè)行為的查處工作，定期報送各類基層工作報表。
4、負責組織基層業(yè)務及基層法律服務工作者的培訓工作。
5、負責指導監(jiān)督社區(qū)矯正和安置幫教相關法律法規(guī)執(zhí)行情況和政策落實情況。
6、負責擬訂全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
7、指導、監(jiān)督司法所社區(qū)矯正、安置幫教工作的開展。
8、協(xié)調有關部門落實社區(qū)矯正、安置幫教政策，組織、協(xié)調社會力量參與社區(qū)矯正和安置幫教工作。
9、負責全縣社區(qū)矯正、安置幫教工作者和社區(qū)矯正、安置幫教志愿者的教育培訓工作。
10、負責全縣普法和依法治理工作規(guī)劃并組織實施。
11、指導、協(xié)調和監(jiān)督、檢查全縣法治宣傳和法治創(chuàng)建工作。
12、負責組織法治宣傳教育工作的檢查、驗收工作。
13、負責全縣的法治宣傳、法治教育和普法骨干培訓的工作。
14、負責全縣司法行政系統(tǒng)干部人事及干警隊伍建設、思想建設、作風建設、組織培訓和領導班子建設等工作。
15、負責人事編制工作，負責機關和司法行政系統(tǒng)的黨員干部教育和干部教育培訓工作。
16、指導全縣司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務行業(yè)黨建工作，負責機關直屬單位的離、退休干部的管理工作。
17、協(xié)調局領導組織管理機關工作，協(xié)調機關各股室的工作關系，制定局機關各項工作制度，負責會議組織、接待、文電處理、檔案、保密及機關行政事務管理工作。
18、負責全縣司法行政機關裝備分配工作，管理本部門財務管理、財務統(tǒng)計和國有資產管理、通訊等工作。
19、負責“12348”法律服務熱線工作，解答公民和社會組織有關法律問題的咨詢。
20、受理群眾尋求法律服務的委托，及時為其提供法律服務。
21、 司法所是縣司法局設在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出機構，負責指導、管理和組織實施本轄區(qū)的司法行政業(yè)務工作。
22、基層司法所擔負指導管理人民調解工作，參與調解疑難、復雜民間糾紛，組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)服刑人員的管理、教育和幫助，指導和管理基層法律服務工作。
23、協(xié)調有關部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作。
24、為鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政、依法管理提供法律意見和建議；協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛，參與社會治安綜合治理工作；完成上級司法行政機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的維護社會穩(wěn)定有關的工作等項職能。
（二）、機構設置
根據(jù)本部門主要職責，盤山縣司法局內設7個科室，分別是：政治處（副科級）、公證處（副科級）、基層股、社區(qū)矯正股、法宣股、148指揮中心、辦公室。下設1個事業(yè)單位：盤山縣法律援助中心（副科級）。下設13個基層司法所。2018年事業(yè)機構改革，盤山縣法律援助中心改革到民生保障中心。原下設10個基層司法所，2018年遼河口經濟區(qū)歸口3個基層司法所?，F(xiàn)在下設13個基層司法所。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣司法局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、盤山縣公證處
第二部分 盤山縣司法局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見《盤山縣司法局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣司法局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計532.98萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加115.16萬元，增長27%，主要原因：人員工資增加。收入包括：
1.財政撥款收入532.98萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入532.98萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余90.51萬元，占收入總計的16%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。
與上年相比，今年收入增加115.16萬元，增長27%，主要原因：人員工資增加。
（二）支出總計316.05萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少13.99萬元，降低4.2%，主要原因：一是結轉結余增加。支出包括：
1.基本支出315.78萬元，占支出總計的99%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出259.32萬元，對個人和家庭的補助支出22.88萬元，商品和服務支出33.25萬元。
2.項目支出0.27萬元，占支出總計的0.1%。主要包括律師公證管理業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結轉和結余307.44萬元。
主要是人員崗位津貼結轉和項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加216.93萬元，增長239%，主要原因：一是人員崗位津貼結轉；二是項目結轉。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出316.05萬元，其中：基本支出315.78萬元，項目支出0.27萬元。與上年相比，財政撥款支出減少13.99萬元，降低4.2%，主要原因：結轉結余增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的0.1%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出316.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出233.14萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出60.61萬元，占19%；住房保障支出22.31萬元，占7%，
1、公共安全支出233.14萬元，具體包括：
（1）行政運行233.14萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出60.61萬元，具體包括：
（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.98萬元，主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員調整。
（4）死亡撫恤22.63萬元，主要是死亡撫恤金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是單位一名同志死亡。
3.住房保障支出22.31萬元，具體包括：
住房公積金22.31萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調整增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.31萬元，完成年初預算的63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.39萬元，降低27%，主要原因：一是公務用車車改；二是費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.31萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
3. 公務用車購置及運行費6.31萬元，比上年減少2.39萬元，下降27%，主要是公務用車改革和費用降低等原因。
公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費6.31萬元，主要用于單位業(yè)務開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出315.78萬元，其中：人員經費282.2萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費33.58萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年盤山縣司法局機關運行經費支出33.58萬元，比上年增加2.55萬元，增長8.2%，主要原因是單位日常運行、業(yè)務量增加。其中：辦公費5.28萬元、印刷費2.76萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費1.19萬元、差旅費0.08萬元、勞務費1.5萬元、公務用車運行維護費6.31萬元、其他交通費用16.09萬元、辦公設備購置0.33萬元。
（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）
（二）政府采購支出情況。
2018年盤山縣司法局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣司法局共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
遼寧省盤錦市盤山縣司法局匯總.xls
