目 錄
第一部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門(mén)。其主要部門(mén)工作職能 是：
1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.管理全縣文化、體育市場(chǎng)；組織全縣重大文化體育活動(dòng)；指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書(shū)事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場(chǎng)稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
3.組織全縣各類文化活動(dòng)，繁榮文化創(chuàng)作；開(kāi)展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。
4.組織開(kāi)展全縣各類體育活動(dòng)、體育競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競(jìng)技水平。
5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動(dòng)情況，總結(jié)群眾文化體育活動(dòng)典型經(jīng)驗(yàn)，提出開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)。
6.負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評(píng)估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計(jì)、整理和總結(jié)。
7.組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作；承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展；指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)，指導(dǎo)旅游扶貧工作，承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作；指導(dǎo)、管理全縣旅游對(duì)外合作及宣傳推廣工作；組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷等活動(dòng)。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局
第二部分 盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)08表：2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局
2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算490.99萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款490.99萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算490.99萬(wàn)元。其中，文化旅游體育與傳媒支出425.53萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出43.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.98萬(wàn)元，住房保障支出13.74萬(wàn)元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入增加163.88萬(wàn)元，增加33.4%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。支出增加163.88萬(wàn)元，增加33.4%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加163.88萬(wàn)元，增加33.4%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。財(cái)政撥款支出增加163.88萬(wàn)元，增加33.4%，原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加（減少）0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排69.7萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.65%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。其中：辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)11.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出51.82萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額10453.02萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 10405.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)47.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)山縣文化旅游和廣播電視局2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金40萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
18. 文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）電影（項(xiàng)）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
