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盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度部門預算報表
一、2020年度收入支出預算總表
二、2020年度收入預算表
三、2020年度支出預算表
四、2020年度財政撥款收入預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度政府性基金預算支出預算表
七、2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
八、2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
九、2020年度一般公共預算基本支出預算表
十、2020年度基金預算支出表
十一、2020年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心部門概況
一、部門主要職責
盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心是縣政府直屬正科級事業(yè)單位。主要部門工作職責是：
（一）負責參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關政策、措施和標準并組織實施。
（二）負責研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施。
（三）負責為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務工作。
（四）負責承擔電商、物流、倉儲及關聯(lián)產業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
（五）負責東北快遞（電商）物流園區(qū)的運營和管理工作；負責物流園區(qū)項目以及基礎設施的規(guī)劃設計、管理、驗收以及后期維護、養(yǎng)護工作；負責為企業(yè)項目建設協(xié)調辦理注冊、審核、變更、備案職責等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
（六）負責對園區(qū)及園區(qū)內企業(yè)進行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、投資促進部、項目服務部、安全生產部、行業(yè)發(fā)展部。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心。
第二部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心
2020年度部門預算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預算總表
公開02表：2020年度收入預算表
公開03表：2020年度支出預算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預算表
公開05表：2020年度支出預算匯總表（按功能分類）
公開06表：2020年度基本支出預算明細表（功能分類）
公開07表：2020年度部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）
公開09表：2020年度部門一般公共預算基本支出明細表（經濟分類）
公開10表：2020年度盤山縣本級基金預算支出表
公開11表：2020年度縣直部門“三公”經費預算表
公開12表：2020年度政府采購表
公開13表：2020年度政府購買服務表
第三部分 盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心2020年度部門預算相關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號）要求：
1、收入預算總體情況
收入預算462.06萬元。其中，財政撥款462.06萬元。非稅收入0萬元。
2、支出預算總體情況
支出預算總計462.06萬元。其中，一般公共服務支出406.31萬元，社會保障和就業(yè)支出25.49萬元，衛(wèi)生健康支出11.15萬元，住房保障支出19.11萬元。
3.與2019年度預算比，收入減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調動工資減少、園區(qū)運行經費減少。支出減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調動工資減少、園區(qū)運行經費減少。與2019年度預算比，財政撥款收入減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調動工資減少、園區(qū)運行經費減少。財政撥款支出減少424.15萬元，降低47.86%，原因是人員調動工資減少、園區(qū)運行經費減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年部門預算安排的“三公”經費支出9萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。
2020年度“三公”經費預算安排支出比2019年初預算少5萬元，主要是公務用車運行維護費減少3萬元，公務接待費減少2萬元，主要是壓縮經費支出。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經費預算安排12.21萬元，比2019年預算減少0.81萬元，降低6.22%，主要原因是辦公費減少，取暖費、公務車運行維護費增加。其中：辦公費5.86萬元，印刷費0.60萬元，手續(xù)費0.06萬元，水費0.40萬元，取暖費1.19萬元，維護費0.10萬元，公務車運行維護費4萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣電商物流產業(yè)基地發(fā)展服務中心資產總額124.849313萬元，其中，流動資產75.928891萬元，固定資產65.427.27萬元。共有車輛2輛（一般公務用車2輛），價值11.20萬元;其他固定資產54.227027萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2020]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算77萬元。
政府購買服務分項目如下：
物業(yè)管理費77萬元
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
