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盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)部門概況
一、 部門主要職責(zé)
盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)主要部門工作職能是：
（一）行使市級政府相關(guān)經(jīng)濟管理權(quán)限，主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟管理職能。
（二）貫徹并實施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。
（三）貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。
（四）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展部、項目服務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、安全環(huán)保部、招商服務(wù)部、高新產(chǎn)業(yè)部。下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)四個：盤北商貿(mào)園區(qū)（招商一部）、古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)（招商二部）、沙嶺商貿(mào)園區(qū)（招商三部）、得勝石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)（招商四部）。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購情況表
第三部分盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：
1.收入預(yù)算1167.73萬元。其中，財政撥款1167.73
萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算1167.73萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1064.77萬元，社會保障和就業(yè)支出47.07萬元，衛(wèi)生健康支出20.59萬元，住房保障支出35.3萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入減少1897.05萬元，下降61.9%，原因是原因是2019年職能轉(zhuǎn)變主要支出變化，善后項目逐步解決，所需資金減少。支出減少1897.05萬元，下降61.9%，原因是善后項目逐步解決、善后資金減少，2019年含兌現(xiàn)2018年人員績效工資。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少1897.05萬元，下降61.9%，原因是2019年主要職能改變，善后項目逐步解決，所需資金減少。財政撥款支出減少1897.05萬元，下降61.9%，原因是善后項目逐步解決、善后資金減少，2020年預(yù)算不含人員績效工資。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出13萬元，其中：公務(wù)用車運行費8萬元，公務(wù)接待費5萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度增加3萬元，主要是2019年機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，招商活動增加。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排25.86萬元，比2019年預(yù)算減少19.28萬元，減少42.71%，主要原因是人員調(diào)出，工作運行經(jīng)費減少。其中：辦公費1萬元、印刷費1萬元、咨詢費1萬元、差旅費2萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費1萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元、其他交通費4.36萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)固定資產(chǎn)總額899.55萬元，其中固定資產(chǎn)899.55萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中有車輛9臺，價值157.59萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、重點績效評價結(jié)果的預(yù)算績效情況說明
我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（商貿(mào)服務(wù)）（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應(yīng)財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
