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2019年盤山縣財(cái)政決算說明
2019年財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，在省、市財(cái)政部門的全力支持幫助下，堅(jiān)持貫徹黨的十九大精神，同黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)相結(jié)合，認(rèn)真貫徹和完成了省市政府各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)。按照縣人大會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，在剛性支出和法定支出大幅增加，在償債支出急劇增加的情況下，搶抓機(jī)遇，真抓實(shí)干，采取有效措施，多種渠道、多種方式廣開財(cái)源，努力增加財(cái)政收入。深化財(cái)政改革，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，各項(xiàng)工作取得歷史性突破，財(cái)政局各項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。保證了全縣公教人員工資的正常發(fā)放，保證了社保資金的按時(shí)撥付，保證了政府履行職能對(duì)資金的需求，保證了政府債務(wù)的償還和新縣城健康發(fā)展，保證了盤山縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。保證了大力投入農(nóng)村環(huán)境的治理，各項(xiàng)民生支出得到全面落實(shí)。有效的支持了全縣各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
一、全縣財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入
公共財(cái)政預(yù)算收入完成216,411萬元，增長(zhǎng)20%；其中：稅收收入完成189,535萬元，，比上年同期增長(zhǎng)28.9%；非稅收入完成26,876萬元，比上年增長(zhǎng)-19.3%。
主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅完成85,530萬元， 比上年增加10,143萬元，增長(zhǎng)13%；企業(yè)所得稅完成29,709萬元，比上年增加11,828萬元，增長(zhǎng)66%；個(gè)人所得稅完成4,652萬元，比上年增加2,136萬元，增長(zhǎng)85%；房產(chǎn)稅完成3,328萬元，比上年增加683萬元，增長(zhǎng)26%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成8,985萬元,比上年增加164萬元，增長(zhǎng)2%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成15,948萬元，比上年增加1,338萬元，增長(zhǎng)9%；契稅完成4,367萬元，比上年增加1,965萬元，增長(zhǎng)82%；行政事業(yè)性收費(fèi)完成7,237萬元，比上年增加6,347萬元，增長(zhǎng)713%；罰沒收入完成2,763萬元，比上年減少6,985萬元，下降72%；國(guó)有資源有償使用收入完成7,298萬元，比上年減少6,737萬元，下降48%。
2、財(cái)政支出
2019年全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成423,827萬元，比上年增加127,254萬元，增長(zhǎng)42%。其中：一般公共服務(wù)支出完成38,062萬元，比上年同期增加2,995萬元，增長(zhǎng)9%；公共安全支出完成9,148萬元，比上年同期減少183萬元，下降2%；教育支出完成39,204萬元，比上年同期增加6,575萬元，增長(zhǎng)20%；科學(xué)技術(shù)支出完成43萬元，比上年同期減少131萬元，下降75%；文化體育與傳媒完成5,040萬元，比上年同期增加2.901萬元，增長(zhǎng)136%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成51,783萬元，增加12,966萬元，增長(zhǎng)33%，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付增加；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成17,475萬元，比上年同期減少3,316萬元，下降16%；環(huán)境保護(hù)支出完成12,764萬元，增加8,353萬元，增長(zhǎng)189%，主要是重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成41,904萬元，比上年同期增加7,484萬元，增長(zhǎng)22%，主要是棚戶區(qū)改造保障性安居工程轉(zhuǎn)移支付減少；農(nóng)林水事務(wù)完成77,836萬元，比上年同期增加13,454萬元，增長(zhǎng)21%；交通運(yùn)輸完成1,142萬元，比上年同期增加7,076萬元，增長(zhǎng)140%，主要是公交一體化補(bǔ)償支出增加；資源電力信息和糧油物資等事務(wù)完成5,968萬元，增加4,585萬元，增長(zhǎng)332%，主要沿海經(jīng)濟(jì)帶補(bǔ)助；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出完成623萬元，比上年同期減少436萬元，下降41%；國(guó)土海洋氣象等支出完成7,583萬元，比上年同期增加2,669萬元，增長(zhǎng)54%；其他支出完成70,800萬元，比上年同期增加54,436萬元，增加333%，主要是消化暫付款項(xiàng)。
3、財(cái)政平衡情況
按現(xiàn)行財(cái)政預(yù)算管理體制和有關(guān)財(cái)政結(jié)算辦法，經(jīng)過預(yù)算收支調(diào)整，2019年財(cái)政總收入完成626,141萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成195,600萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入完成166,905萬元，調(diào)入資金83,319萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,610萬元。2019年財(cái)政總支出為626,141萬元，其中：財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算支出423,827萬元，上解支出61,782萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,959萬元，實(shí)現(xiàn)了年度財(cái)政收支平衡。
二、財(cái)政供養(yǎng)人口情況
全縣財(cái)政供養(yǎng)人口為7,343人，比上年減少36人。財(cái)政供養(yǎng)人口中：在職7,280人，離休61人。
