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盤山縣委辦公室2019年部門決算說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、主要職責及機構(gòu)設置情況
主要職責：
（一）負責推動黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實。
（二）負責或協(xié)調(diào)配合各級領(lǐng)導以及重要外賓來盤山政務活動組織安排。
（三）負責縣委各類會議的會務工作、縣委領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔縣委文件、文稿、領(lǐng)導講話的起草、修改和審核工作。
（四）負責上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責上級黨委及縣委領(lǐng)導同志批示的傳達督辦落實工作。
（五）負責圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負責縣委的總值班和應急突發(fā)情況的信息報送。
（六）負責上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負責縣委日常文書處理工作，負責黨政軍機關(guān)及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負責縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務工作。
（八）組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
（九）負責貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術(shù)檢查，負責擬訂保密技術(shù)措施，督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處泄密案件，負責組織、指導保密宣傳和培訓工作，承擔縣委保密委員會日常工作。
（十）貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理，承擔全縣網(wǎng)絡信息體系建設等信息安全保障相關(guān)工作，承擔縣委密碼工作領(lǐng)導小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負責貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
(十三)關(guān)于實績考核工作的職責分工?？h委組織部負責牽頭抓總，并負責各鎮(zhèn)（街）、縣直部門黨建指標考核，同時承擔縣實績考核工作領(lǐng)導小組日常工作?？h委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核?？h政府辦公室負責各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核?？h人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關(guān)單位的考核。
(十四）負責對國家、省、市、縣重點工程建設項目檔案的指導與驗收；負責向社會各界發(fā)布最新的政務信息，并向社會公眾提供利用服務；負責檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導；負責全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
（十五）組織開展檔案學術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作；負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
（十六）負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息和館藏檔案的提供利用服務工作；負責已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作；負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
（十七）負責地方黨史、中共盤山縣黨史大事記和盤山縣大事要事亮點的研究、征集、編寫；貫徹落實中央和省、市委有關(guān)黨史工作的部署，指導全縣有關(guān)部門做好黨史相關(guān)工作；開展黨史宣傳教育工作。
（十八）負責制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡服務工作的重要制度和政策；加強對縣黨代表的聯(lián)絡、管理、服務、監(jiān)督和培訓等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
（十九）負責會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務和管理機構(gòu)，推進“兩代表一委員”工作室建設工作；負責做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關(guān)工作。
（二十）負責全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負責黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
（二十一）負責全縣黨員電教（遠教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔對全縣黨員電教（遠教）干部的技術(shù)培訓、技術(shù)支援和其他服務工作；完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作；指導協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎設施建設與管理。
（二十二）負責機關(guān)事業(yè)人員人事檔案的管理；負責收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負責辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
（二十三）負責機關(guān)電子政務和信息化建設日常工作；負責指導規(guī)范黨政群機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
（二十四）負責規(guī)范縣機構(gòu)編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設；負責機構(gòu)編制管理業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作；負責縣本級機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整；負責與國家、省、市機構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
（二十五）負責參加活動的離退休干部服務工作；負責組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負責指導各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設工作。
（二十六）承辦縣委組織部交辦的其他事項。
（二十七）負責全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡、組織、協(xié)調(diào)等工作；負責《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；負責《印象盤山》微信公眾號的運營工作；負責縣內(nèi)重要活動的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設；指導、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門和單位加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作；負責互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導、網(wǎng)絡評論工作，指導縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設，推動全縣網(wǎng)絡文化建設。
機構(gòu)設置：
根據(jù)本部門主要職責，中共盤山縣委辦公室部門內(nèi)設九個科室，分別是:
（一）秘書一股。負責縣委主要領(lǐng)導同志政務活動服務工作，按分工負責縣委相關(guān)會議的會務服務，負責縣委對外接待組織協(xié)調(diào)工作，負責縣委主要領(lǐng)導同志調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)工作，負責縣委常委會會議題收集、論證審核、會議通知、會務服務、記錄整理、紀要印發(fā)、任務分解、督辦落實、結(jié)果反饋工作，負責縣委常委會會議、縣委書記專題會、縣委常委班子民主生活會、縣委理論學習中心組學習的相關(guān)服務工作，負責縣委會議審批、計劃管理和縣級機關(guān)政務活動的協(xié)調(diào)。負責縣委領(lǐng)導干部外出報備、節(jié)假日值班安排，負責有關(guān)部門和群眾咨詢事項的答復工作。
（二）秘書二股。負責上級黨委文件辦理、翻印、管理工作，負責縣委和縣委辦公室文件審核、制發(fā)、管理工作，負責縣委日常文書處理工作，負責縣委重要會議發(fā)文服務工作，輔助轉(zhuǎn)發(fā)工作，負責上級黨委及縣委領(lǐng)導同志批示件的承辦和縣委辦公室印信、檔案管理工作。負責縣委主要領(lǐng)導同志信函辦理和縣委主要領(lǐng)導同志批示督辦等工作，負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件等事項,負責縣委黨內(nèi)法規(guī)制度合法合規(guī)性的審核、備案清理、解釋并承擔縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。
（三）綜合一股。負責縣委領(lǐng)導同志的文字綜合工作，為縣委常委提供服務保障工作，負責縣委常委會會議講話起草工作，負責縣委辦公室工作總結(jié)、工作安排，負責相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)查研究工作，負責縣委工作計劃安排、落實情況匯總，負責新聞聯(lián)絡、發(fā)布和重要新聞稿件的審核，承辦縣委領(lǐng)導同志交辦調(diào)查研究和文稿起草任務，承擔縣委主要領(lǐng)導同志交辦的其他事項。負責為各級黨委和縣委提供政務信息服務，負責全縣重大突發(fā)事件信息報送工作，提出處置意見和建議，指導全縣黨委辦公系統(tǒng)信息工作和業(yè)務建設，負責縣委及縣委辦公室重要事項報送，負責擬訂應急信息工作預案、跟蹤處置各類突發(fā)事件。
（四）綜合二股。負責縣委辦公室扶貧攻堅組織協(xié)調(diào)工作。負責機關(guān)和直屬單位的黨群工作。負責機關(guān)和直屬單位的機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設和教育培訓等工作，負責機關(guān)績效考核工作。負責有關(guān)副縣級以上離退休干部的管理和服務工作，負責機關(guān)和指導直屬單位離退休干部、職工的管理和服務工作，負責外縣黨委機關(guān)縣處級離退休老同志來盤山參觀考察的接待工作，負責全縣檔案管理的協(xié)調(diào)指導工作。
（五）行政股。負責縣委有關(guān)領(lǐng)導和縣委辦公室財務管理，負責國有資產(chǎn)管理、干部職工保險、住房補貼和財務審計工作，負責縣委辦公室辦公用房、公務用車等工作,負責縣委辦公室設施的管理與維修工作，各種辦公設備、用品、備品的購置、保管、發(fā)放工作，縣委領(lǐng)導的生活服務工作，負責外縣黨委機關(guān)領(lǐng)導和同志來盤山參觀考察的接待工作，機關(guān)“四防”工作，負責縣委各部門及群團經(jīng)費的管理和開支工作。
（六）保密工作辦公室。負責指導、檢查縣直黨政群機關(guān)及事業(yè)單位保密工作，負責監(jiān)督、檢查黨和國家保密工作方針政策及國家保密法律法規(guī)的貫徹落實，依法查處泄密案件，負責指導縣直黨政群機關(guān)及事業(yè)單位政務信息公開保密檢查，負責保密綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作，負責機關(guān)保密管理工作。負責擬訂全縣保密法制宣傳教育規(guī)劃，組織開展保密法制宣傳教育，負責全縣保密工作理論研究和保密干部培訓工作。
（七）縣委督查辦公室。負責各級黨委部門貫徹落實黨的理論和路線方針政策、中央和省委、市委重大決策部署及縣委重要工作安排的督促檢查工作，負責各級黨委部門落實中央領(lǐng)導同志批示，縣委主要領(lǐng)導同志調(diào)查研究、現(xiàn)場辦公議定事項及交辦事項的督促檢查和情況反饋，圍繞上級黨委同志及縣委主要領(lǐng)導同志關(guān)注的重點工作和群眾關(guān)心的熱點難點問題對各級黨委部門開展督查調(diào)研，負責對各級黨委部門開展督促檢查工作進行業(yè)務指導。負責督查檢查考核的年度計劃管理和審批報備工作，負責縣委黨群政法部門年度業(yè)務指標和規(guī)定工作指標績效考核工作，協(xié)調(diào)推動督查成果的轉(zhuǎn)化運用,負責協(xié)調(diào)由縣直黨群系統(tǒng)辦理答復的縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的交辦和督辦工作，負責人民群眾在《人民網(wǎng)–地方領(lǐng)導留言板》上向縣委主要領(lǐng)導同志反映有關(guān)問題的辦理工作,負責全縣黨委系統(tǒng)督促檢查工作的考評工作，負責督查工作綜合材料匯總和相關(guān)協(xié)調(diào)工作。
（八）政策研究辦公室。組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。組織對全縣中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證。根據(jù)縣委安排，參與起草縣委向上級的有關(guān)工作報告和重要會議文稿。組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進振興發(fā)展的文稿。組織協(xié)調(diào)和指導全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。
（九）機要辦公室。貫徹落實中央關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬訂全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理，承擔全縣網(wǎng)絡信任體系建設等信息安全保障相關(guān)工作，組織推進全縣黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)AQ可靠應用工作。牽頭負責全縣電子政務內(nèi)網(wǎng)管理工作，負責全縣黨委系統(tǒng)信息化工作、協(xié)調(diào)指導黨委辦公室系統(tǒng)電子政務內(nèi)網(wǎng)規(guī)劃、建設、應用和管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣法院、縣檢察院以及有關(guān)部門業(yè)務網(wǎng)絡間互聯(lián)互通平臺建設工作。負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡建設、管理和密碼通信工作。協(xié)調(diào)全縣電子文件管理工作。負責全縣密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務指導，協(xié)同各級黨委組織（人事）部門管理全縣黨委系統(tǒng)機要密碼干部，指導密碼專業(yè)教育和密碼學術(shù)交流，組織密碼專業(yè)人才教育培訓，查處密碼失泄密有關(guān)事件。負責與上級部門及縣直單位各類電報的傳輸、辦理、遞送管理工作，縣黨政主要領(lǐng)導同志密碼通信隨行服務和緊急情況下密碼通信保障工作。負責全縣商用密碼管理工作，組織推進全縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應用工作。承擔縣委密碼工作領(lǐng)導小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領(lǐng)導小組、縣金融和重要領(lǐng)域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共盤山縣委2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共盤山縣委辦公室本級
2.盤山縣委黨建服務中心
3.盤山縣委宣傳事務服務中心
第二部分 中共盤山縣委辦公室2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《中共盤山縣委辦公室2019年度部門決算公開表》
第三部分 中共盤山縣委辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3143.12萬元，包括：
1.財政撥款收入2885.07萬元，占收入總計的91.79%。其中：公共預算財政撥款收入2785.07萬元，政府性基金收入100萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入29.82萬元，占收入總計的0.95%。主要是非同級撥款收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余228.22萬元，占收入總計的7.26%。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入增加1057.81萬元，增長33.65%，主要原因：一是工資上調(diào)。
（二）支出總計2619.3萬元，包括：
1.基本支出2131.23萬元，占支出總計的81.37%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1857.08萬元，對個人和家庭的補助支出145.11萬元，商品和服務支出129.04萬元。
2.項目支出488.07萬元，占支出總計的18.63%。主要包括會議、宣傳、離退休干部等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加744.47萬元，增長39.71%，主要原因：人員工資增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余523.82萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加292.54萬元，增長126.49%，主要原因：一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)；二是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出2599.47萬元，其中：基本支出2131.23萬元，項目支出468.25萬元。與上年相比，財政撥款支出增加724.64萬元，增長38.65%，主要原因：人員工資增加。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的73.23%，其中：基本支出完成年初預算的99.72%，項目完成年初預算的72.27%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出2599.47萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2039.38萬元，占78.45%；社會保障和就業(yè)支出361.8萬元，占13.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.36萬元，占3.09%；住房保障支出137.75萬元，占5.3%。
1.一般公共服務支出2039.38萬元，具體包括：
（1）行政運行769.51萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預算的100.41%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
（2）一般行政管理事務320.82萬元，主要是組織、宣傳等項目支出，完成年初預算的97.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目延期。
（3）招商引資3.7萬元，主要是招商引資支出，完成年初預算的370%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（4）事業(yè)運行797.95萬元，主要是事業(yè)單位人員工資支出，完成年初預算的100.008%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（5）其他組織事務支出83.41萬元，主要是組織事務項目支出，完成年初預算的31.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目延期。
（6）其他宣傳事務支出20萬元，主要是宣傳事務項目支出，完成年初預算的100%。
（7）其他一般公共服務支出44萬元，主要是其他組織事務項目支出，完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出361.8萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休74.97萬元，主要是離退休干部工資等支出，完成年初預算的98.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是離休老干部去世。
（2）離退休人員管理機構(gòu)20.37萬元，主要是用于離退休干部支出，完成年初預算的71.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費198.66萬元，主要是職工保險等支出，完成年初預算的100%。
（4）死亡撫恤46.14萬元，主要是離休老干部死亡撫恤金支出，完成年初預算的100%。
（5）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.66萬元，主要是職工職業(yè)年金支出，完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出80.36萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療36.04萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險36.04等支出，完成年初預算的100.3%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療44.32萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出137.75萬元，具體包括：
（1）住房公積金137.75萬元，主要是職工住房公積金支出，完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.38萬元，完成年初預算的7.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車改制度執(zhí)行。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加1.24萬元，增長24.12%，主要原因下鄉(xiāng)業(yè)務增加：。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.38萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3. 公務用車購置及運行費6.38萬元，比上年增加1.24萬元，增長24.12%，主要是下鄉(xiāng)業(yè)務增加等原因。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費6.38萬元，主要用于下鄉(xiāng)檢查等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2131.23萬元，其中：人員經(jīng)費2002.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工醫(yī)療、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費129.04萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度中共盤山縣委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出129.04萬元，比上年減少11.92萬元，降低8.46%，主要原因是機構(gòu)改革。具體支出明細如下：
（二）政府采購支出情況。
2019年度中共盤山縣委辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，中共盤山縣委辦公室資產(chǎn)總額499.03萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積1500平方米，價值38.19萬元；
2.車輛。共有3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車2輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是新聞采訪用車；
3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）
4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，中共盤山縣委辦公室組織未對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
22. 一般公共服務（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
23. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
24. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
25. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務支出。
26. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
27.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
28.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
29. 一般公共服務（類）其他一般公共服務務（款）其他一般公共服務（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。
30.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
31、社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
32. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際實際繳納的職業(yè)年金支出
33. 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。
34.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
35.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
36. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
37.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
38.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
39.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
