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盤山縣大中型水庫移民后期扶持工程 轉(zhuǎn)移支付2020年度績效自評報告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
內(nèi)容包括中央下達(dá)本省XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和區(qū)域績效目標(biāo)情況。省內(nèi)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
遼寧省財政廳下達(dá)文件《關(guān)于下達(dá)2020年中央財政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》（遼財指農(nóng)[2020]633號），盤山縣2020年大中型水庫移民后期扶持工程下達(dá)中央水利發(fā)展資金1621萬元（大中型水庫移民后期扶持專項支出492萬元，移民補(bǔ)助478萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展651萬元）。截止2020年底完成投資1621萬元，截止2021年6月份完成投資1621萬元?？冃?shù)量指標(biāo)為1個，完成1個；質(zhì)量指標(biāo)工程驗收合格率100%，實際完成100%；時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)全部完成。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。（分析資金執(zhí)行和管理情況。）
1.資金到位情況
2020年投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。
2020年度轉(zhuǎn)移支付自評表與自評報告（1621萬）.docx
表3-1 2020年度水利發(fā)展資金到位情況表
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分類 |
批復(fù)預(yù)算數(shù)（萬元） |
扣除國家級貧困縣資金后 |
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預(yù)算數(shù)（萬元） |
財政到位資金（萬元） |
中央和省級財政資金到位率（%） |
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總投資 |
其中 |
小計 |
其中 |
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中央 |
省級 |
中央 |
省級 |
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大中型水庫移民后期扶持工程 |
1621 |
1621 |
1621 |
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1621 |
1621 |
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100 |
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…… |
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2.資金執(zhí)行情況
2020年項目總投資1621萬元，截至2020年12月底完成1621萬元，截至2021年6月底完成1621萬元，截至2020年12月底投資完成率100%，截至2021年6月底投資完成率100%。
表3-2 2020年度水利發(fā)展資金執(zhí)行情況表
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分 類 |
投資 （萬元） |
完成投資 （萬元） |
投資完成率 （%） |
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截至2020年12月底 |
截至2021年6月底 |
截至2020年12月底 |
截至2021年6月底 |
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大中型水庫移民后期扶持工程 |
1621 |
1621 |
1621 |
1621 |
1621 |
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…… |
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3.資金管理情況
項目資金管理按照財務(wù)管理規(guī)范、制度要求進(jìn)行，資金管理安全、規(guī)范。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。（對照總體目標(biāo)分析全 年實際完成情況。）
1.項目總體目標(biāo)是修建2x6m農(nóng)橋6座，1x1x16m排水涵洞2座，4x6m農(nóng)橋1座，8x6mx2孔農(nóng)橋2座，渠道襯砌500m，渠道清淤6550m，修建砂石路7019m，新建太陽能路燈52盞，農(nóng)村飲水安全工程9處。直補(bǔ)發(fā)放人口573人。
2.2020年2月25日，盤錦市財政局下發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2020年中央水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持等資金指標(biāo)的通知》盤財指農(nóng)[2020]75號，共下達(dá)中央財政水利發(fā)展資金1621萬元。
投資批復(fù)總資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；到位資金1621萬元，其中中央資金1621萬元；資金到位率100%，其中中央資金到位率100%。
截至2020年年底，大中型水庫移民后期扶持資金1621萬元。到位中央資金1621萬元，全部用于工程建設(shè)和直補(bǔ)發(fā)放。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，逐項分析全年實際完成情況。）
1.項目數(shù)量指標(biāo)
農(nóng)村飲水安全工程9處。
2.項目質(zhì)量指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程經(jīng)監(jiān)理評定，質(zhì)量監(jiān)督單位核定，工程質(zhì)量全部合格，合格率100%。
3.項目時效指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程于2020年8月份末開工，2020年年底前全部完成，完成率100%，大于計劃指標(biāo)80%。
表3-3 2020年度水利發(fā)展資金項目實施進(jìn)度情況表
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分 類 |
實施項目數(shù)（個） |
項目 完工率（%） |
項目 驗收率（%） |
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總數(shù) |
項目 開工 |
項目 完工 |
完工 驗收 |
驗收 合格 |
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大中型水庫移民后期扶持工程 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
100 |
100 |
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…… |
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4.項目成本指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程按照批復(fù)概算單價實施，沒有超概算情況。
5.可持續(xù)影響指標(biāo)
大中型水庫移民后期扶持工程的實施有利于提高移民社會和經(jīng)濟(jì)文化水平，解決了移民農(nóng)村飲水安全問題。目前已建工程運(yùn)行良好，完全能夠達(dá)到使用年限。
6.滿意度指標(biāo)
受益群眾滿意度達(dá)到100%，大于計劃指標(biāo)90%。
滿意度調(diào)查情況，滿意度調(diào)查結(jié)果詳見滿意度調(diào)查問卷。
表3-4 2020年度水利發(fā)展資金項目實施滿意度調(diào)查情況匯總表
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縣級 |
調(diào)查問卷數(shù)（份） |
平均滿意度（分） |
備注 |
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合計 |
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盤山縣1 |
15 |
100 |
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XX縣2 |
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…… |
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三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)未完成或超過指標(biāo)值較多的原因分析，下一步改進(jìn)措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進(jìn)措施。
我縣使用中央財政水利發(fā)展資金項目，大中型水庫移民后期扶持工程等項目績效目標(biāo)全部完成。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效評價結(jié)果可用于下一年度項目資金分配的主要考慮因素，以使項目的實施取得很好的效益。
五、其他需要說明的問題
中央巡視組、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額。
無。
附：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表
2020年度轉(zhuǎn)移支付自評表與自評報告（1621萬）.docx
