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盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實施。
（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢服務(wù)工作。
（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實施宣傳推廣活動。
（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項目手續(xù)。
（六）負(fù)責(zé)對園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項
根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)黨建、紀(jì)檢、信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作
（二）投資促進(jìn)部。負(fù)責(zé)為電商、物流、倉儲等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事程序和其他涉及投資的咨詢工作。承擔(dān)電商、物流、倉儲及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，組織實施宣傳推廣活動
（三）項目服務(wù)部，負(fù)責(zé)物流園區(qū)項目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、管理、驗收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)為企業(yè)項目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊、審核、變更、備案等行政審批工作
（四）安全生產(chǎn)部。負(fù)責(zé)對園區(qū)及圓區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查，檢查，維護(hù)公共區(qū)域安全，督促園區(qū)內(nèi)企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作。
（五）行業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助郵政管理部門監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實施。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1294.89萬元，包括：
1.財政撥款收入1088.41萬元，占收入總計的84.05%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1088.41萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余206.48萬元，占收入總計的15.95%。主要是項目支出結(jié)余等。
與上年相比，今年收入增加528.88萬元，增長94.52%，主要原因：是項目增加。
（二）支出總計1280.86萬元，包括：
1.基本支出254.38萬元，占支出總計的19.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出243.65萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出10.73萬元。
2.項目支出1026.48萬元，占支出總計的80.14%。主要是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加718.25萬元，增長127.66%，主要原因：是代付縣政府給與企業(yè)的扶持獎勵支出項目增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.03萬元。
主要是項目支出形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少16.7萬元， 降低54.34%，主要原因：項目支出形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出1280.86萬元，其中：基本支出254.38
萬元，項目支出1026.48萬元。與上年相比，財政撥款支出增加 718.25萬元，增長127.66%，主要原因：是扶持獎勵項目增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的277.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107.31%，項目完成年初預(yù)算的456.21%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1280.86萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出985.44萬元，占76.94%；社會保障和就業(yè)支出26.68萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康支出10.88萬元，占0.85%；住房保障支出18.25萬元，占1.42%；支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出239.60萬元，占18.71%。
1.一般公共服務(wù)支出985.44萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）198.56萬元，主要是人員工資、經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資及保險基數(shù)增長。
（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）256.48萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的113.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出增加。
（3）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）530.4萬元，主要用于園區(qū)企業(yè)扶持資金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是企業(yè)扶持獎勵項目支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出26.68萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）24.58萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的96.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工變動；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）1.18萬元，主要是事業(yè)單位繳納的職工單位職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工作調(diào)動需繳納的單位職業(yè)年金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.92萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增險種。
3、衛(wèi)生健康支出10.88萬元，具體包括：
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.88萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的97.58%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工作調(diào)動。
4、資源勘探工業(yè)信息等支出239.60萬元，具體包括：
（1）資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）239.60萬元，主要是扶持企業(yè)資金的支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新增項目。
5、住房保障支出18.25萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.25萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出，完成年初預(yù)算的95.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工作調(diào)動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.56萬元，完成年初預(yù)算的50.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少支出等原因。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.86萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的40.79%。完成年初預(yù)算的62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)縮減。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計28批次、288人、1.86萬元，主要是招商公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.11萬元，下降5.58%，主要是壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.70萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的59.21%。完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)的支出。比上年減少1.28萬元，下降32.16%，主要是縮減公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費(fèi)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出254.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)243.65萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)10.73萬元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2020年盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積 0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是：辦公用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2020年本單位未開展項目績效自評工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反應(yīng)用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心 2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣盤山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算公開表》
