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盤山縣應急管理局（本級） 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣應急管理局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣應急管理局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣應急管理局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣應急管理局概況
一、主要職責及機構設置
（一）主要職能
1.負責應急管理工作，應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2.組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草縣政府規(guī)章草案。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣突發(fā)事件應急管理委員會日常工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調上級部門銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等應急救援力量建設，指導鎮(zhèn)（街道）經濟園區(qū)及社會應急救援力量建設。
8.負責消防工作，指導鎮(zhèn)（街道）經濟園區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配縣級以上下?lián)芫葹目钗锊⒈O(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和鎮(zhèn)（街道）經濟園區(qū)、行管部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度，負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產經營監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14.開展應急管理方面的交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學創(chuàng)新、推廣應用和信息化建設工作。
17.承擔全縣鐵路無人看守道口（鐵路專用線、專用鐵路、地方鐵路的無人看守道口除外）的安全監(jiān)督管理工作。
18.承擔縣安全生產委員會的日常工作。
19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據本部門主要職責，單位內設6個科室，分別是綜合辦公室、安委會辦公室、法規(guī)股、安全監(jiān)管股、應急管理股、防火防汛股。
二、盤山縣應急管理局決算單位構成
納入盤山縣應急管理局2020年決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣應急管理局本級。
第二部分 盤山縣應急管理局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計996.08萬元，包括：
1.財政撥款收入795.88萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入795.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余200.20萬元，占收入總計的25%。主要是辦公經費、項目經費等。
與上年相比，今年收入增加334.31萬元，增長72%，主要原因：一是項目投入；二是人員增加。
（二）支出總計789.71萬元，包括：
1.基本支出238.85萬元，占支出總計的30%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出217.33萬元，對個人和家庭的補助支出0.48萬元，商品和服務支出21.05萬元。
2.項目支出550.86萬元，占支出總計的70%。主要包括安全生產監(jiān)管業(yè)務培訓、服務費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出增加428.77萬元，增長118%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。
（三）年末結轉和結余206.37萬元。
主要是由于工作具有連續(xù)性，年底有些項目已執(zhí)行但尚未完成，需要推遲到下年執(zhí)行，資金隨工作進度支付，形成資金結余。與上年相比，今年結轉結余增加5.3萬元，增長2.6%，主要原因：需要支付的相關配套資金增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出789.71萬元，其中：基本支出238.85萬元，項目支出550.86萬元。與上年相比，財政撥款支出增加428.77萬元，增長118%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出789.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出18.93萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.17萬元，占1%，住房保障支出15.37萬元，占2%，災害防治及應急管理支出747.24萬元，占95%。
1.社會保障和就業(yè)支出18.93萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休0.48萬元，主要是離休人員取暖費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是退休人員增加。
（2）行政單位基本養(yǎng)老保險繳費18.45萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調動工資調整。
2.衛(wèi)生健康支出8.17萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療8.17萬元，主要是醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員調動工資調整。
3、住房保障支出15.37萬元，具體包括
（1）住房公積金15.37萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是單位人員調整。
4.災害防治及應急管理747.24萬元，具體包括
（1）行政運行 196.39萬元，主要是工資福利支出、辦公費等支出,完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資調整。
（2）一般行政管理事147.91萬元，主要是安委會的辦公費、勞務費、委托業(yè)務費用支出,完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要各項專項檢查增加。
（3）安全監(jiān)管134.94萬元，主要是安全生產監(jiān)管等支出維修費、公務用車維護費、公務車購置等支出,完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是加大安全生執(zhí)法檢查、監(jiān)管，各項專項檢查增加。
（4）安全生產基礎14.7萬元，主要是辦公費、印刷費、勞務費等支出,完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的原因主要是2019年底工作尚未全部完成。
（5）其它應急管理支出198.3萬元，主要是網絡租賃服務費等支出,完成年初預算的98%，決算數小于年初預算數的原因主要是項目調整資金減少。
（6）中央自然災害生活補助支出55萬元，主要是2019年發(fā)生自然災害補助費（石新鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、得勝街道發(fā)生自然災害個人補助）等支出,完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的原因主要是突發(fā)事件無預算。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出35.43萬元，完成年初預算的63%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務車輛運行費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費35.43萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數的主要原因是無公務接待費。2020年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費35.43萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的63%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是。比上年減少1.26萬元，下降（增長）3%，主要是壓縮修車費用等原因。
其中：公務用車購置費28.4萬元，主要用于購置應急執(zhí)法車輛等,當年購置公務用車2輛。公務用車運行維護費7.03萬元，主要用于車輛維修、燃料費、保險費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量8輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出238.85萬元，其中：人員經費217.81萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費21.05萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出21.05萬元，比上年減少1.23萬元，降低6%，主要原因是壓縮經費。具體支出明細：辦公費5.1萬元、印刷費2.7萬元、手續(xù)費0.06萬元、差旅費0.32萬元、公務用車運行維護費1.23萬元、其他交通費用11.65萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛8輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我局未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事項（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置科目的其他項目支出。
22.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產監(jiān)管方面的支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）
安全生產基礎（項）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿行業(yè)安全生產基礎工作的支出。
24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理事務（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
25.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）：反映中央預算對遭受特大自然災害地區(qū)的地方政府在安排受災群眾吃、穿、主住和搶救、轉移、安置、治病等經費發(fā)生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。
第四部分 盤山縣應急管理局（本級）2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
詳見：《盤山縣應急管理局2020年度決算公開表》
