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中共盤山縣委辦公室2022年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2022年度部門預算報表
一、2022年度收支總體情況表
二、2022年度收入預算總表
三、2022年度支出總體情況表
四、2022年度財政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預算支出情況表
六、2022年度一般公共預算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2022年度政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 中共盤山縣委辦公室2022年度部門預算相關情況說明
一、2022年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委辦公室部門概況
一、部門主要職責
（一）負責推動黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實。
（二）負責或協(xié)調配合各級領導以及重要外賓來盤山政務活動組織安排。
（三）負責縣委各類會議的會務工作、縣委領導同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調工作，承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改和審核工作。
（四）負責上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責上級黨委及縣委領導同志批示的傳達督辦落實工作。
（五）負責圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研。負責縣委的總值班和應急突發(fā)情況的信息報送。
（六）負責上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負責縣委日常文書處理工作，負責黨政軍機關及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
（七）負責縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負責縣委黨內法規(guī)和規(guī)范性文件相關業(yè)務工作。
（八）組織全縣政治建設、經濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據、建議和方案。
（九）負責貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術檢查，負責擬訂保密技術措施，督促、協(xié)調有關部門查處泄密案件，負責組織、指導保密宣傳和培訓工作，承擔縣委保密委員會日常工作。
（十）貫徹落實中央關于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理，承擔全縣網絡信息體系建設等信息安全保障相關工作，承擔縣委密碼工作領導小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務內網建設工作協(xié)調小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領導小組、縣金融和重要領域國產密碼應用推進工作協(xié)調小組日常工作。
(十一)負責貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
(十三)關于實績考核工作的職責分工?？h委組織部負責牽頭抓總，并負責各鎮(zhèn)（街）、縣直部門黨建指標考核，同時承擔縣實績考核工作領導小組日常工作?？h委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核?？h政府辦公室負責各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核。縣人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。
（十四）負責對國家、省、市、縣重點工程建設項目檔案的指導與驗收；負責向社會各界發(fā)布最新的政務信息，并向社會公眾提供利用服務；負責檔案的接收、整理、保管，利用工作；做好全縣檔案規(guī)范化、標準化、現代化的宏觀管理；做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導；負責全縣各單位檔案工作的晉升測評工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
（十五）組織開展檔案學術理論研究和檔案宣傳教育工作；負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃，并組織實施。
（十六）負責已公開現行文件、政務公開信息和館藏檔案的提供利用服務工作；負責已公開現行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作；負責已公開現行文件、政務公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
（十七）負責制定或參與制定縣黨代表聯絡服務工作的重要制度和政策；加強對縣黨代表的聯絡、管理、服務、監(jiān)督和培訓等工作；督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
（十八）負責會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務和管理機構，推進“兩代表一委員”工作室建設工作；負責做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關工作。
（十九）負責全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負責黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
（二十）負責全縣黨員電教（遠教）重點片的拍攝、編輯、制作工作；承擔對全縣黨員電教（遠教）干部的技術培訓、技術支援和其他服務工作；完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作；指導協(xié)調全縣黨員干部現代遠程教育基礎設施建設與管理。
（二十一）負責機關事業(yè)人員人事檔案的管理；負責收集、鑒別和整理人事檔案有關材料；負責辦理人事檔案的查閱、借閱和轉遞。
（二十二）負責機關電子政務和信息化建設日常工作；負責指導規(guī)范黨政群機關、事業(yè)單位和其他非營利性單位網上名稱工作。
（二十三）負責規(guī)范縣機構編制委員會辦公室官方網站建設；負責機構編制管理業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調和統(tǒng)計工作；負責縣本級機構編制實名制數據變更調整；負責與國家、省、市機構編制部門數據聯網及數據報送工作。
（二十四）負責參加活動的離退休干部服務工作；負責組織全縣離退休干部開展各種文體活動；負責指導各鎮(zhèn)（街道）老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設工作。
（二十五）承辦縣委組織部交辦的其他事項。
（二十六）負責全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯絡、組織、協(xié)調等工作；負責《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；落實互聯網信息傳播方針政策，推動互聯網信息傳播法制建設；指導、協(xié)調、督促有關部門和單位加強互聯網信息內容管理；協(xié)調有關部門做好網絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作；負責互聯網輿情監(jiān)控及協(xié)調處置工作,組織協(xié)調網上宣傳、輿論引導、網絡評論工作，指導縣域內新聞網站建設，推動全縣網絡文化建設。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：
（一）秘書一股、秘書二股、綜合一股、綜合二股、行政股、保密工作辦公室、縣委督查辦公室、政策研究辦公室、機要辦公室。
（二）綜合辦公室、黨員電化教育服務股、黨代表聯絡辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務股、機構編制電子政務股、方志股、檔案指導股、現行文件服務股。
分支機構：
1.太平街道黨工委黨建服務中心
2.胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
3.甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
4.得勝街道黨工委黨建服務中心
5.高升街道黨工委黨建服務中心
6.陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
7.吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
8.壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
9.沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
10.古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
11.羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
12.東郭街道黨工委黨建服務中心
13.石新鎮(zhèn)黨建服務中心
（三）中心綜合辦公室、宣傳股、網信股。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求，納入2022年部門預算編制范圍的一級預算單位：中共盤山縣委辦公室本級、盤山縣委黨建服務中心、盤山縣宣傳事務服務中心。
第二部分 中共盤山縣委辦公室2022年度部門預算公開報表
公開01表：2022年度收支總體情況表
公開02表：2022年度收入預算總表
公開03表：2022年度支出總體情況表
公開04表：2022年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2022年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2022年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2022年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2022年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2022年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 中共盤山縣委辦公室2022年度部門預算相關情況說明
一、2022年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號）要求：
1.收入預算2961.53萬元。其中，一般公共預算收入2961.53萬元。
2.支出預算2961.53萬元。其中，一般公共服務支出2400.78萬元，衛(wèi)生健康支出89.58萬元，社會保障和就業(yè)支出293.39萬元，住房保障支出177.78萬元。
3.與2021年度預算比，收入減少312.16萬元，降低9.78%，原因是工資性支出及保險減少、壓縮開支、人員減少及工資績效減少。支出減少312.16萬元，降低9.78%，原因是工資性支出及保險減少、壓縮開支、人員減少及工資績效減少。與2021年度預算相比，一般公共預算收入減少312.16萬元，降低9.78%原因是工資性支出及保險減少、壓縮開支、人員減少及工資績效減少。一般公共預算支出減少312.16萬元，降低9.78%，原因是工資性支出及保險減少、壓縮開支、人員減少及工資績效減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2022年度“三公”經費預算支出8萬元，其中：公務用車運行費7萬元，公務接待費1萬元。
2022年度“三公”經費預算支出比2021年度減少3萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2022年機關運行經費預算安排143.52萬元，比2021年預算減少了16.19萬元，主要原因是人員有變動,縮減開支,經費減少。其中：辦公費37.06萬元、印刷費11.70萬元、手續(xù)費0.50萬元、郵電費1萬元、差旅費1.00萬元、勞務費1.2萬、委托業(yè)務費9.19萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用79.07萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，中共盤山縣委辦公室資產總額568.07萬元，其中，流動資產156.84萬元，固定資產411.23萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛4輛（一般公務用車4輛），價值72.09萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產274.38萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2022年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2021]123號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，中共盤山縣委辦公室2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
19.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21. 一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
23.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
28.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
29.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）離退休人員管理機構（項）：反映各類離退休人員管理機構的支出。
31.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
