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盤山縣融媒體中心2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣融媒體中心部門概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣融媒體中心2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣融媒體中心概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
1．主要職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府的中心工作開展新聞宣傳工作。
（2）貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)安全防范工作。
（3）采用傳統(tǒng)媒體和新媒體互聯(lián)網(wǎng)、微博、微信、移動APP等媒體平臺，進行宣傳和資訊發(fā)布。
（4）負責(zé)廣播電視節(jié)目的制作、審查、播出。
（5）按照上級有關(guān)規(guī)定，完成重要節(jié)目轉(zhuǎn)播和傳輸中央、省及市廣播電視節(jié)目；負責(zé)臺管頻率、頻道的節(jié)目播出和技術(shù)監(jiān)管工作。
（6）負責(zé)廣告和相關(guān)創(chuàng)收項目的策劃、制作和經(jīng)營工作。
（7）負責(zé)設(shè)備購置、維修、維護和人員管理工作。
（8）負責(zé)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)整改和建設(shè)工作，對本臺產(chǎn)業(yè)經(jīng)營進行管理與服務(wù)。
（9）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
盤山縣融媒體中心下設(shè)7個機構(gòu)：
綜合辦公室、新聞部、廣播直播節(jié)目部、電視節(jié)目制作部、廣播、電視節(jié)目播出部、廣告部、技術(shù)部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣融媒體中心。
第二部分 盤山縣融媒體中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1049.16萬元，包括：
1.財政撥款收入1007.66萬元，占收入總計的96.04%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1007.66萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.5萬元，占收入總計的3.96%。主要是上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少721.37萬元，減少40.74%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，專項支出減少。
（二）支出總計1049.16萬元，包括：
1.基本支出972.64萬元，占支出總計的92.71%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出806.54萬元，對個人和家庭的補助支出5.51萬元，商品和服務(wù)支出156.95萬元，資本性支出3.63萬元。
2.項目支出76.53萬元，占支出總計的7.29%。主要包括商品和服務(wù)支出68.28萬元，資本性支出8.25萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少721.37萬元，減少40.74%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，專項支出減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.5萬元。
主要是全媒體綜合服務(wù)平臺建設(shè)設(shè)備形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少324.82萬元，減少88.67%，主要原因：專項支出減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1049.16萬元，其中：基本支出972.64萬元，項目支出76.53萬元。與上年相比，財政撥款支出減少355.05萬元，減少25.28%，主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減
與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的58.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.98%，項目完成年初預(yù)算的9.07%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1049.16萬元，按支出功能分類科目分，包括：文化旅游體育與傳媒支出888.66萬元，占84.70%；社會保障和就業(yè)支出75.58萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出29.59萬元，占2.82%；住房保障支出55.33萬元，占5.27%。
1.文化旅游體育與傳媒支出888.66萬元，具體包括：
（1）文化旅游體育與傳媒支出(類）廣播電視（款）電視（項）868.36萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、資本性支出，完成年初預(yù)算的53.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動、資本性支出減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出(類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）20.3萬元，主要是商品和服務(wù)支出、資本性支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是商品和服務(wù)支出、資本性支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出73.74萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）4.09萬元，主要是對個人和家庭的補助支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）67.68萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.81萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出29.59萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）29.59萬元，主要是工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的99.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
4.住房保障支出55.33萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）55.33萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的108.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.05萬元，完成年初預(yù)算的85.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是采訪對象單位派車接送記者。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.12萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.93萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0.12萬元，占“三公”經(jīng)費支出的1.7%。完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是出差減少。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計4批次、30人、0.12萬元，主要用于去外市招聘記者主持人等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.07萬元，下降36.84%，主要是出差減少等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費6.93萬元，占“三公”經(jīng)費支出的98.3%。完成年初預(yù)算的86.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是采訪單位來臺接送記者。比上年減少1.67萬元，下降19.42%，主要是采訪單位來臺接送記者等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費6.93萬元，主要用于燃油費、修車費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出972.64萬元，其中：人員經(jīng)費806.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費156.95萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、稅金及附加費用、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于采訪；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣融媒體中心2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
