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盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算說明
目 錄
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）為全縣應(yīng)急管理、核災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關(guān)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）受縣應(yīng)急管理局委托，依法監(jiān)督檢查危險化學(xué)品、煙花爆竹及工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品方面的安全生產(chǎn)管理工作，依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法違規(guī)行為；參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作。
（三）參與全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃的編制工作；承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案演練的事務(wù)性工作。
（四）為全縣水旱災(zāi)害工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，承擔(dān)災(zāi)害救助、災(zāi)情核查等事務(wù)性工作。
（五）負責(zé)為安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和應(yīng)急管理信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責(zé)為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)提供支持和服務(wù)保障。
（六）負責(zé)應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)物資的儲備管理，參與自然災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。
（七）承擔(dān)縣應(yīng)急管理局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1494.42萬元，包括：
1.財政撥款收入1494.1萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1494.1萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.32萬元。
與上年相比，今年收入減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預(yù)算減少。
（二）支出總計1494.42萬元，包括：
1.基本支出1457.92萬元，占支出總計的97.56%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1376.23萬元，對個人和家庭的補助支出43.46萬元，商品和服務(wù)支出36.96萬元，資本性支出1.27萬元。
2.項目支出36.5萬元，占支出總計的2.44%。主要包括安全生執(zhí)法車輛、執(zhí)法裝備等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預(yù)算減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1494.42萬元，其中：基本支出1457.92萬元，項目支出36.5萬元。與上年相比，今年支出減少338.76萬元，降低22.67%，主要原因：由于事業(yè)單位人員調(diào)出、退休，人員工資支出、保險等減少，一般公共預(yù)算減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出1494.42萬元，按支出功能分類科目分，包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1088.3萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出213.89萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71.53萬元，占5%；住房保障支出120.7萬元，占8%。
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1088.3萬元，具體包括：
（1）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）1051.8萬元，主要是人員經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費減少。
（2）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他應(yīng)急管理支出36.5萬元，主要是購置執(zhí)法裝備，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出213.89萬元，具體包括：
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費155.66萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.81萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出，年初未列預(yù)算。
（3）機關(guān)事業(yè)單位離退休費：27.67萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位離退費等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）機關(guān)事業(yè)單位其他社會保險繳費7.96萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位其他保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）死亡撫恤15.79萬元，主要是死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算。
3.衛(wèi)生健康支出71.53萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療71.53萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
4.住房保障支出120.7萬元，具體包括：
（1）住房公積金120.7萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出51.9萬元，完成年初預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是嚴(yán)格控制車輛使用，二是公務(wù)車輛經(jīng)費縮減。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費51.9萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費51.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的82%。完成年初預(yù)算的82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一是嚴(yán)格控制車輛使用，二是公務(wù)車輛經(jīng)費縮減。比上年減少7.4萬元，下降3%，主要是嚴(yán)格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等。
其中：公務(wù)用車購置費27萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車執(zhí)勤等,當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運行維護費24.9萬元，主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法車輛運行及維護等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量18輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1457.6萬元，其中：人員經(jīng)費1420.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費37萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出37萬元，比上年減少27.92萬元，降低7.5%，主要原因是主要是嚴(yán)格控制車輛使用和加大安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、巡查等。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛18輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤(項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面支出。
第四部分 盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
