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盤山縣公安局（本級(jí)）2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣公安局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣公安局2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣公安局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.貫徹黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H，研究制定全市公安規(guī)范性文件，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。
2.掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。及時(shí)向市公安局和縣政府報(bào)告有關(guān)情況 和信息，提出處理意見。向下級(jí)公安機(jī)關(guān)傳達(dá)市公安局和縣政府的指示，并監(jiān)督落實(shí)。
3、負(fù)責(zé)本縣特大刑事案件和跨縣(市)、區(qū)重大刑事案件的偵破工作，組織處置重大治安案件和突發(fā)事件。
4、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)。
5、按照規(guī)定權(quán)限組織指導(dǎo)、依法管理我縣公民出入境和外國人在我市行政區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作，指導(dǎo)邊防治安管理工作。
6、管理、監(jiān)督消防工作，貫徹落實(shí)消防法規(guī)的各項(xiàng)措施。
7、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作。
8、負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
9、負(fù)責(zé)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
10、負(fù)責(zé)、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和對(duì)看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、收容教育所的管理工作。
11、按照公安部和市公安局的部署，組織實(shí)施對(duì)來我縣視察工作的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓的警衛(wèi)工作。
12、組織開展禁毒緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
13、組織開展法制宣傳和綜治、維穩(wěn)及平安創(chuàng)建宣傳活動(dòng)。
14、研究制定加強(qiáng)公安科技、信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動(dòng)技術(shù)的方案和措施，并組織實(shí)施。
15、研究制定公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障的方案、制度并組織實(shí)施。
16、按規(guī)定的權(quán)限，對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
17、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)工作，根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定，研究制定本縣公安人員培訓(xùn)教育、公安教育和公安宣傳的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施。協(xié)管縣公安局領(lǐng)導(dǎo)干部。
18、貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理規(guī)章制度，擬定我縣監(jiān)督管理方案并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限查處、督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
19、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣公安局內(nèi)設(shè)26科室，別是政工監(jiān)督室、執(zhí)法執(zhí)紀(jì)室、警務(wù)保障室、交警大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、監(jiān)管大隊(duì)、治安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、警務(wù)保障服務(wù)中心、太平派出所、胡家派出所、高升派出所、壩墻子派出所、園區(qū)派出所、甜水派出所、得勝派出所、陳家派出所、沙嶺派出所、古城子派出所、吳家派出所、南井子派出所、東郭派出所、圈子派出所。
下屬二級(jí)單位如下：
1、盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
2、盤山縣公安局太平派出所
3、盤山縣公安局監(jiān)管大隊(duì)
4、盤山縣公安局警務(wù)保障服務(wù)中心
5、盤山縣公安局刑事偵查大隊(duì)
6、盤山縣公安局交通管理大隊(duì)
二、盤山縣公安局決算單位構(gòu)成
納入盤山縣公安局2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、盤山縣公安局
第二部分 盤山縣公安局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)6480.88萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入5683.81萬元，占收入總計(jì)的87.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5683.81萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余797.08萬元，占收入總計(jì)的12.3%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。
與上年相比，今年收入減少5754.77萬元，減少47.03%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。
（二）支出總計(jì)6480.88萬元，包括：
1.基本支出5448.24萬元，占支出總計(jì)的84.07%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出5225.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.34萬元，商品和服務(wù)支出142.27萬元。
2.項(xiàng)目支出1032.64萬元，占支出總計(jì)的18.95%。主要包括輛油料消耗、業(yè)務(wù)用房房維修等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少2393.07萬元，減少26.97%，主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出6480.88萬元，其中：基本支出5448.24萬元，項(xiàng)目支出1032.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2393.08萬元，減少26.97%，主要原因：厲行節(jié)約，減少支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的71.25%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的59.9%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的40.1%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出6480.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出5082.13萬元，占78.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出784.44萬元，占12.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.17萬元，占2.12%；住房保障支出477.15萬元，占7.36%。
1.一般公共服務(wù)支出5082.13萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出3484.57萬元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的38.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資的調(diào)整。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出815.61萬元，主要是辦案差旅費(fèi)、辦案差旅油料消耗、采購單警裝備等支出，完成年初預(yù)算的8.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。
（3）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出564.92萬元，主要是輔警的工資，完成年初預(yù)算的6.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員的增加。
（4）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）支出157.03萬元，主要是辦案差旅費(fèi)、辦案差旅油料消耗等辦案支出，完成年初預(yù)算的1.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。
（5）公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出60萬元，主要用于信訪執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用，完成年初預(yù)算的0.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是信訪業(yè)務(wù)的增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出784.44萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出314.65萬元，主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的0.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）支出3.77萬元，主要是人員傷殘補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的0.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘人員的增加和信訪補(bǔ)助的列入。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出336.64萬元，主要是輔警的保險(xiǎn)，完成年初預(yù)算的3.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的增加。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出39.77萬元，主要是人員死亡補(bǔ)助等支出，完成年初數(shù)的0.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡人員的增加和信訪補(bǔ)助的列入。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）支出53.12萬元，主要是行政人員的職業(yè)年金，完成年初數(shù)的0.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是行政人員補(bǔ)繳以往年度的職業(yè)年金。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出36.49萬元，主要是離退休人員的補(bǔ)助，完成年初預(yù)算數(shù)的0.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是離退休人員補(bǔ)助基數(shù)的調(diào)整。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137.17萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出137.17萬元，主要是人員醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的1.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的增加。
4.住房保障支出477.15萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出477.15萬元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的5.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員公積金的調(diào)整。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出127.21萬元，完成年初預(yù)算的63.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)，減少了相關(guān)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.21萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是盤山縣公安局2021年無出國預(yù)算，也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0，主要是2021年無出國預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要用于等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，主要是2021年無公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)127.21萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的63.61%，決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。比上年減少103.51萬元，下降44.56%，主要是厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公車購置支出，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.21萬元，主要用于巡邏、辦案等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量134輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5185.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4744.55萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)441.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.27萬元，比上年增加13.54萬元，增加9.52%，主要原因是人員的增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛134輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車90輛，特種專業(yè)技術(shù)用車44輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金1450萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到27.98%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）90分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金1450萬元，自評(píng)平均分90分。
（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“辦案差旅費(fèi)”“維穩(wěn)辦案經(jīng)費(fèi)”“食堂伙食補(bǔ)助”“食堂保潔人員勞務(wù)費(fèi)”“平安城市建設(shè)”等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金1450萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高；預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作制度還不夠完善，操作性不強(qiáng)。改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績效給管理理念；二是進(jìn)一步完善績效管理工作制度和方法。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（1）“辦案差旅費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為51.58萬元，完成預(yù)算的34.39%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪、刑事犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪等發(fā)生的辦案差旅費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是群眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙、經(jīng)濟(jì)詐騙等防范意識(shí)還不夠強(qiáng)。改善措施是大力宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙、經(jīng)濟(jì)詐騙等宣傳片，增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)。
“維穩(wěn)辦案經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為75.45萬元，完成預(yù)算的41.92%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是打擊各類違法犯罪行為，確保政治大局和社會(huì)治安穩(wěn)定，組織實(shí)施重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)問題是群眾對(duì)維穩(wěn)事件的法律意識(shí)還不夠。整改措施是增強(qiáng)群眾的法律常識(shí)，提高自我意識(shí)。
“食堂保潔勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為37.08萬元，完成預(yù)算37.08%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是為保證公安局食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，聘用食堂工作人員，保證警務(wù)人員的及時(shí)就餐。發(fā)現(xiàn)問題是食堂工作人員的態(tài)度不夠積極，行動(dòng)比較散慢。整改措施是對(duì)食堂工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作意識(shí)。
“食堂伙食補(bǔ)助費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為41.61萬元，完成預(yù)算34.68%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是做好民警日常后勤保障工作，在各類節(jié)假日安保期間，提高執(zhí)勤民警的后勤保障。發(fā)現(xiàn)問題是民警的后勤保障工作還不夠完善。整改措施是提高民警的后勤保障質(zhì)量，進(jìn)一步完善執(zhí)勤民警的保障需求。
“平安城市建設(shè)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為900萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算22.22%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：主要是通過新的智能接處警系統(tǒng)通過建立與可視化指揮調(diào)度系統(tǒng)之間的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)，保證了指揮中心命令的快速下達(dá)和現(xiàn)場(chǎng)信息的快速反饋；警情研判分析與動(dòng)態(tài)勤務(wù)規(guī)劃相結(jié)合直觀戰(zhàn)士勤務(wù)巡邏區(qū)域與警情高發(fā)區(qū)域契合度，為合理調(diào)整警力部署提供決策依據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題是隨著應(yīng)急突發(fā)、執(zhí)法辦案、治安巡邏等工作任務(wù)逐年增加，難以滿足公安機(jī)關(guān)的需要。整改措施是加強(qiáng)管理與完善管理體系，建立全過程管理機(jī)制，促進(jìn)平安城市的共走廣度和神的延伸，保障群眾安居樂業(yè)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
18. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
19. 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘輔助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)展開特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。
盤山縣公安局2021年度部門決算公開說明
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
