目 錄
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府處概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權，圍繞黨的建設、社會治理、公共服務、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關心關注的民生工作，切實把工作重心轉到抓黨建、抓治理、抓服務和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，理清鎮(zhèn)政府與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的權責邊界。
二、部門決算單位構成
1.納入盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府本級。
2.納入盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級預算單位：胡家中心衛(wèi)生院。
第二部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計3006.92萬元，包括：
1.財政撥款收入1723.40萬元，占收入總計的57.31%。其中：一般公共預算財政撥款收入1722.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.66萬元，事業(yè)收入280.3萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入280.3萬元，占收入總計的9.32%。主要是公共衛(wèi)生撥款。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余1003.23萬元，占收入總計的33.36%。主要是一般公共服務支出的其他一般公共服務支出結轉30萬元，教育支出的學前教育結轉142.02萬元，社會保障和就業(yè)支出的基層政權建設和社區(qū)治理結轉17.38萬元，死亡撫恤結轉12.93萬元，農(nóng)林水的對村民委員會和村黨支部的補助結轉212.04萬元，對村集體經(jīng)濟組織的補助結轉330萬元，農(nóng)場綜合改革示范試點補助結轉258.86萬元等。
與上年相比，今年收入減少2640.1萬元，降低46.75%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是年初結轉和結余減少。
（二）支出總計3006.92萬元，包括：
1.基本支出1535.51萬元，占支出總計的51.07%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出876.38萬元，對個人和家庭的補助支出70.59萬元，商品和服務支出588.54萬元。
2.項目支出1471.41萬元，占支出總計的48.93%。主要包括一般公共服務支出189.18萬元，教育支出142.02萬元，社會保障和就業(yè)支出20.38萬元，農(nóng)林水支出1119.17萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.66萬元等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少1148.5萬元，降低27.64%，主要原因：一是本年收入減少，支出減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
2021年度無結余。與上年相比，今年結轉結余減少1003.23萬元，降低100%，主要原因：收付實現(xiàn)制，本年不許有結余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2725.97萬元，其中：基本支出1255.21萬元，項目支出1470.75萬元。與上年相比，財政撥款支出減少810.61萬元，降低22.92%，主要原因：一是一般公共預算財政撥款減少，二是政府性基金預算財政撥款減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的152.67%，其中：基本支出完成年初預算的145.11%，項目完成年初預算的159.76%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2725.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出954.84萬元，占35.03%;教育支出142.02萬元,占5.21%；社會保障和就業(yè)支出456.04萬元，占16.73%；農(nóng)林水支出1119.17萬元，占41.05%；住房保障支出53.89萬元，占1.98%。
1. 一般公共服務支出954.84萬元，完成年初預算的99.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有行政人員轉出，工資福利費減少。具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）765.67萬元;主要是政府人員工資，辦公費，印刷費，手續(xù)費，電費，郵電費，差旅費，維修（護）費，租賃費，公務接待費，委托業(yè)務費，公務用車運行維護費以及其他商品和服務等支出。未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）150萬元，主要是孫淑華鄭光及61戶小柿子群里等信訪事務支出。未做出此款項的支出預算，所以無法進行對比。
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）39.17萬元。主要是報刊等支出。
2.教育支出142.02萬元，完成年初預算的97.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是教師人員有變動。 具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）142.02萬元，主要是胡家學校教育補貼。
3. 社會保障和就業(yè)支出456.04萬元，完成年初預算的97.02%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員轉出，保險費用減少，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）20.38萬元，主要是社工編人員工資2021年1月2月縣配套部分支出。年初未列預算，所以無法進行對比。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）365.07萬元，主要是政府行政和事業(yè)人員保險繳費等支出，年初未列預算，所以無法進行對比。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）70.59萬元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出，年初未列預算。
4. 農(nóng)林水支出1119.17萬元，完成年初預算的71.74%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是：對村民委員會和村黨支部的補助減少。具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）10萬元，主要是紅巖村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光展示項目支出，年初未列預算。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）14萬元，主要是白家美麗鄉(xiāng)村示范村建設支出等支出；
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）286.31萬元，主要是2021年村人員工資及辦公經(jīng)費等支出；
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）330萬元，主要是6個村壯大村集體經(jīng)濟等支出。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點補助（項）478.86萬元，主要是2020年長效管理支出。
5.住房保障支出53.89萬元，完成年初預算的99.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是：公積金繳納基數(shù)調(diào)整導致的。具體包括：
（1）住房公積金53.89萬元，主要是住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.66萬元，按支出功能分類科目分，主要是2021年國有企業(yè)退休人員社會管理服務工作支出，完成年初預算的65.69%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15.7萬元，完成年初預算的98%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制車輛使用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.83萬元，公務用車購置及運行維護費10.87萬元。
1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年無變化。
2.公務接待費4.83萬元，占“三公”經(jīng)費支出的30.76%。完成年初預算的96.6%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴控公務接待支出。2021年國內(nèi)公務接待累計151批次、2098人、4.82萬元，主要用于外來人員就餐費用支出等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，2021年無外事接待費用。2021年公務接待費比上年增加1.88萬元，增長63.73%，主要是防汛時期，對防汛人員提供就餐費等原因。
3.公務用車購置及運行費10.87萬元，占“三公”經(jīng)費支出的69.23%。完成年初預算的98.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制車輛使用和加強辦案效率。比上年減少0.31萬元，下降2.77%，主要是基層減負，去上級取文件次數(shù)減少，公車出行減少。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用0輛。公務用車運行維護費10.87萬元，主要用于辦案車輛及維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1255.21萬元，其中：人員經(jīng)費769.49萬元，主要包括基本工資、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費485.72萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出485.72萬元，比上年減少178.32萬元，降低26.85%，主要原因是嚴格按照政策壓縮開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是一安全生產(chǎn)使用，二是歸辦公室統(tǒng)一調(diào)度用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我政府未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
18.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務的支出。
19.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
23.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣胡家鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
