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盤山縣項目建設服務中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣項目建設服務中心概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣項目建設服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣項目建設服務中心2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣項目建設服務中心概況
一、主要職責
盤山縣項目建設服務中心是關于全縣項目建設服務工作的部門，隸屬于盤山縣發(fā)展和改革局。其主要部門工作職能是：
1.負責全縣經濟和社會發(fā)展的相關擬定工作；負責承擔全縣經濟社會發(fā)展態(tài)勢的動態(tài)監(jiān)測；負責對全縣經濟運行、總量平衡和產業(yè)布局等重要問題的研究并提出應對建議；負責全縣經濟結構性調整前期調研分析；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.負責匯總分析全縣財政、金融等方面存在的問題并提出對策建議；負責統籌協調推進社會信用體系建設工作；負責參與全縣非上市公司發(fā)債工作。
3.負責全縣社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施的調研起草工作；負責固定資產投資項目審批的相關服務工作；負責參與研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、結構優(yōu)化的目標、政策及措施。
4.負責協調推進區(qū)域發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經濟轉型、沿海經濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策等相關工作。
5.負責農業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關工作；負責中小企業(yè)服務相關工作。參與社會發(fā)展投資計劃，推進社會事業(yè)項目建設。
6.負責全縣發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施文件起草工作；負責參與生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用等相關工作。
7.負責全縣電力、能源發(fā)展規(guī)劃和政策的相關文件起草工作；參與電力、能源發(fā)展等 有關重大問題的協調和應急保障工作。
8.負責全縣項目中長期規(guī)劃、年度計劃編制的相關工作；負責全縣項目協調推進和綜合管理工作。
9.負責價格認證和涉案物品價格鑒證及監(jiān)督管理工作；負責全縣價格、收費標準改革方案起草工作并組織實施；負責全縣商品價格和服務價格的政策、計劃、方案和管理辦法擬定起草工作；負責參與擬定和調整政府定價、政府指導價的商品和服務價格。
10．人員情況
2021年盤山縣項目建設服務中心事業(yè)人員編制65人，實際開支人數為126人；與上年變動的原因是人員變動，編制調走，由于對方原因工資未做減少。
2．盤山縣項目建設服務中心設10個內設機構。
1綜合辦公室、2綜合研究股、3投資服務股、4工業(yè)項目股、5服務業(yè)項目股、6能源綜合利用與資源節(jié)約股、7社會發(fā)展研究股8盤山縣經濟普查服務中心、9盤山縣糧食和儲備事務服務中心、10盤山縣價格認證服務中心。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣發(fā)展和改革局2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 盤山縣項目建設服務中心
2. 第二部分 盤山縣項目建設服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1213.38萬元，包括：
1.財政撥款收入1201.01萬元，占收入總計的99%。其中：一般公共預算財政撥款收入1201.01萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余12.37萬元，占收入總計的1%。主要是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護。
與上年相比，今年收入減少81.21萬元，降低6.33%，主要原因：是工作需要人員減少。
（二）支出總計1213.38萬元，包括：
1.基本支出1165.41萬元，占支出總計的96%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1086.80萬元，對個人和家庭的補助支出0.71萬元，商品和服務支出77.89萬元。
2.項目支出47.97萬元，占支出總計的4%。主要包括創(chuàng)業(yè)大廈維修維護費，創(chuàng)業(yè)大廈物業(yè)管理費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0。
與上年相比，今年支出減少83.96萬元，降低6.53%，主要原因：一是工作需要人員減少；二是是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1213.38萬元，其中：基本支出1165.41萬元，項目支出47.97萬元。與上年相比，財政撥款支出減少71.59萬元，降低5.57%，主要原因：一是人員減少；二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的149%，其中：基本支出完成年初預算的176%，項目完成年初預算的62%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1213.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出904.37萬元，占75%；社會保障和就業(yè)支出151.01萬元，占12%；衛(wèi)生和健康支出54.93萬元，占5%；住房保障支出103.07萬元，占8%。
1.一般公共服務支出904.37萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）856.4萬元，主要是人員工資、交通補貼、取暖費、公用經費支出等支出，完成年初預算的147%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動工資性支出增加，績效工資、第十三個月工資當年未發(fā)放。
（2）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）47.97萬元，主要是辦公費、差旅費、項目包裝等支出，完成年初預算的62%，決算數小于年初預算數的原因主要是業(yè)務項目減少。
2.社會保障和就業(yè)支出151.01萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，主要是事業(yè)單位離退休費，完成年初預算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）128.76萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老費，完成年初預算的185%，決算數大于年初預算數的原因主要是事業(yè)機構改革，人員增加，工資調整。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）7.03萬元，主要是反應除上訴項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是事業(yè)機構改革，人員增加，工資調整。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.51萬元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，完成年初預算的315%，決算數大于年初預算數的原因主要是增加退休人員和調轉人員增加職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康支出54.93萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）54.93萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的195%，決算數大于年初預算數的原因主要是事業(yè)機構改革，人員增加。
3.住房保障支出103.07萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）103.07萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的210%，決算數小于年初預算數的原因主要是事業(yè)機構改革，人員增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.9萬元，完成年初預算的81.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少）0萬元，下降0。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少0萬元，下降0。
3.公務用車購置及運行費4.9萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的81.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少0萬元，下降0，主要是節(jié)約開支原因。
其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.9萬元，主要用于維修維護，加油，車輛保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1165.41萬元，其中：人員經費1087.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費77.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是單位工作需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映發(fā)展和改革事務方面的支出
17.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬定并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣項目建設服務中心2021年度決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算總表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
