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目    錄

第一部分    盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門(mén)主要職責(zé)

1. 依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。

2.在支隊(duì)指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項(xiàng)治理。

3.負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶(hù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等。

4．負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā)、及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員科目一、科目二、科目三的考試。

5.負(fù)責(zé)縣內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出本縣事故預(yù)防對(duì)策。

6.具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境。實(shí)施特別時(shí)期是交通管制工作。

7.面向社會(huì)、面向群眾開(kāi)展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

下設(shè)（15）部門(mén)分別是：處罰室、事故處理中隊(duì)、綜合中隊(duì)、城區(qū)中隊(duì)、甜水中隊(duì)、鄭家中隊(duì)、高升中隊(duì)、東郭中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、設(shè)施中隊(duì)、宣教中隊(duì)、法制中隊(duì)、指揮中心、靜態(tài)中隊(duì)、車(chē)輛管理所。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算。

第二部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1570.13萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1570.13萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1570.13萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.83萬(wàn)元，占收入總計(jì)的25.72%。

與上年相比，今年收入減少438.64萬(wàn)元，減少21.84%，主要原因：我單位交管設(shè)施等項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)1973.97萬(wàn)元，包括：

1.基本支出554.88萬(wàn)元，占支出總計(jì)的28.11%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出304.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出240.53萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1419.09萬(wàn)元，占支出總計(jì)的71.89%。主要包括維修維護(hù)、專(zhuān)用材料、委托業(yè)務(wù)、辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少99.03萬(wàn)元，減少4.78%，主要原因：一是人員工資保險(xiǎn)等支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余403.83萬(wàn)元。

主要是以前年度專(zhuān)項(xiàng)資金累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少75.76萬(wàn)元，降低18.76%，主要原因：是財(cái)政收回歸集資金等。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1973.97萬(wàn)元，其中：基本支出554.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1419.09萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少99.03萬(wàn)元，減少4.78%，主要原因：一是人員工資保險(xiǎn)等支出減少；二是項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的69.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.99%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的60.77%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1973.97萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：公共安全支出1829.39萬(wàn)元，占92.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.93萬(wàn)元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出10.22萬(wàn)元，占0.52%；住房保障支出26.43萬(wàn)元，占1.33%。

1.公共安全支出1829.39萬(wàn)元，具體包括：

（1）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）410.3萬(wàn)元，主要是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等支出，完成年初預(yù)算的81.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少等。

（2）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）1419.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的60.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出107.93萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）行政單位離退休（項(xiàng)）4.28萬(wàn)元，主要是退休人員取暖費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，原因主要是年出未做預(yù)算此款項(xiàng)用于支付退休取暖費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）23.85萬(wàn)元，主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的91.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）73.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)本部門(mén)主要是退休人員等職業(yè)年金財(cái)政統(tǒng)籌部分支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，本部門(mén)年初未做預(yù)算，用于繳納人員職業(yè)年金。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（類(lèi)）傷殘撫恤（項(xiàng)）5.98萬(wàn)元，主要是人員工傷支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，原因主要是年出未做預(yù)算此款項(xiàng)用于支付傷殘撫恤。

3.衛(wèi)生健康支出10.22萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.22萬(wàn)元，主要是人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的89.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)減少。

4.住房保障支出26.43萬(wàn)元，包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）26.43萬(wàn)元，主要是人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的135.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資績(jī)效增加，公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出87.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按政府要求“三公”經(jīng)費(fèi)縮減，減少業(yè)務(wù)用車(chē)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.36萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)87.36萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按政府要求“三公”經(jīng)費(fèi)縮減，減少業(yè)務(wù)用車(chē)。比上年減少90.53萬(wàn)元，下降50.89%，主要是按政府要求“三公”經(jīng)費(fèi)縮減，減少業(yè)務(wù)用車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)30.32萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.04萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油、維修、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量48輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出554.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)314.35萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金；日常公用經(jīng)費(fèi)240.53萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.53萬(wàn)元，比上年增加85.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.14%，主要原因是人員和車(chē)輛增加，辦公費(fèi)用增加公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加。具體支出明細(xì)：辦公費(fèi)5.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.26萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)4.51萬(wàn)元、水費(fèi)：0.76萬(wàn)元、電費(fèi)：27.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)：6.14萬(wàn)元、取暖費(fèi)：37.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)：3.38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.43萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額30.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

共有車(chē)輛48輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)33輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我大隊(duì)未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

22、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。