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盤山縣交通運(yùn)輸局 2023年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣交通運(yùn)輸局部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場(chǎng)、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會(huì)同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場(chǎng)。負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理；組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。
3、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸管理及市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)全縣路政、運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理。負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場(chǎng)，查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)平等、有序競(jìng)爭(zhēng)。負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測(cè)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理，監(jiān)督指導(dǎo)道路運(yùn)輸、城市公交從業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及人員培訓(xùn)，道路危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸從業(yè)人員從業(yè)資格的行政許可和交通行業(yè)技能評(píng)審鑒定工作；組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。
4、負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。
5、負(fù)責(zé)縣域公共交通、軌道交通行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。
6、負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸
行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
7、指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。
9、指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用；為全縣國(guó)省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)提供服務(wù)；受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。
11、為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤山縣交通運(yùn)輸局及盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：九個(gè)科室、七個(gè)中隊(duì)、十二個(gè)站。
分別是：綜合辦公室、安全股、財(cái)務(wù)股、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、運(yùn)政審批股、養(yǎng)護(hù)管理股、建設(shè)管理股、質(zhì)量安全股；執(zhí)法監(jiān)督中隊(duì)、質(zhì)監(jiān)中隊(duì)、維修中隊(duì)、駕培中隊(duì)、路政治超中隊(duì)、運(yùn)輸中隊(duì)、客運(yùn)中隊(duì)；太平執(zhí)法站、胡家執(zhí)法站、壩墻子執(zhí)法站、吳家執(zhí)法站、得勝執(zhí)法站、東郭執(zhí)法站、養(yǎng)護(hù)機(jī)械服務(wù)站、東郭養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、鄭家養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、太平養(yǎng)護(hù)服務(wù)站、高升養(yǎng)護(hù)服務(wù)站和直屬養(yǎng)護(hù)服務(wù)站。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣交通運(yùn)輸局本級(jí)、盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣交通運(yùn)輸局2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣交通運(yùn)輸局
2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算3505.21萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3505.21萬元。
2.支出預(yù)算3505.21萬元。其中，衛(wèi)生健康支出115.46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出502.83萬元，住房保障支出205.19萬元，交通運(yùn)輸支出2681.73萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，減少549.53萬元，減少13.5%，原因是1、工程項(xiàng)目支出減少2、退休人員增加，人員工資、保險(xiǎn)、公積金都有所減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出106萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)106萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度增加6.05萬元。主要原因：原因是交通中心增加一臺(tái)應(yīng)急指揮車增加車輛運(yùn)行費(fèi)用。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排104.19萬元，比2022年預(yù)算減少100.13萬元，主要原因認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)8.63萬元、咨詢費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)14.06萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)74萬元、其他交通費(fèi)用6.24萬元，其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額 114，625.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)239，508.24萬元，固定資產(chǎn)612.81萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積160平方米，價(jià)值7萬元;共有車輛41輛（一般公務(wù)用車25輛，其他用車輛16輛），價(jià)值294.83萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)201.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算59.36萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算59.36萬元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣交通運(yùn)輸局2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效17個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效17個(gè)，涉及資金570.27萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
15.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
16.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路建設(shè)（項(xiàng)） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。
17.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）反映公路養(yǎng)護(hù)支出 。
18.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)) 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)（類） 社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
23.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應(yīng)事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
