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盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問責(zé)。
（三）負(fù)責(zé)全縣自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（四）負(fù)責(zé)城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)擅自改變、占用、破壞綠地規(guī)劃用地，破壞、砍伐、遷移城市樹木等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（五）負(fù)責(zé)公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車未按規(guī)定地點(diǎn)停放侵占人行道和城市道路等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（六）負(fù)責(zé)行使縣轄區(qū)水務(wù)管理方面，向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（七）負(fù)責(zé)工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無照商販的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（八）負(fù)責(zé)對(duì)縣轄區(qū)內(nèi)商網(wǎng)商戶在環(huán)境環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)油煙地排污染及噪聲污染的行政處罰權(quán)。
（九）負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。
（十）負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理綜合執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作；承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全縣城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。
（十一）負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)不符合市容和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、擅自設(shè)置戶外廣告、閱報(bào)欄、電子顯示屏等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（十二）負(fù)責(zé)市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)破壞、改變市政設(shè)施，影響市政設(shè)施使用功能等行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（十三）負(fù)責(zé)公用事業(yè)、物業(yè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定等違法、違規(guī)行為的行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。
（十四）負(fù)責(zé)群眾來信來訪，受理有關(guān)舉報(bào)投訴。
（十五）負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)專項(xiàng)重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。
（十六）承擔(dān)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，設(shè)立機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、法規(guī)案件信訪股、建設(shè)市場執(zhí)法中隊(duì)、城市執(zhí)法一中隊(duì)、城市執(zhí)法二中隊(duì)、城市執(zhí)法三中隊(duì)、城市執(zhí)法四中隊(duì)、城市執(zhí)法五中隊(duì)、城市執(zhí)法六中隊(duì)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)）要求:
1.收入預(yù)算1923.93萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1923.93萬元。
2.支出預(yù)算1923.93萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出235.91萬元；衛(wèi)生健康支出86.43萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1455.39萬元；住房保障支出146.20萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。支出減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少446.83萬元，減少18.85%%，原因是工資性收入及社會(huì)保障和就業(yè)收入減少。一般公共預(yù)算支出減少446.83萬元，減少18.85%，原因是工資性支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出55萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)55萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少6萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算的減少。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排82.55萬元，比2022年預(yù)算減少33.17萬元。主要原因是人員減少，辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)13萬元、印刷費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、被裝購置費(fèi)1萬元、勞務(wù)費(fèi)8.43萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元、其他商品服務(wù)支出0.5萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額394.1萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)234.9萬元，固定資產(chǎn)159.2萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中車輛28輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛），價(jià)值212.14萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2023]3號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明：
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
