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盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2024年度單位預(yù)算報(bào)表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣公安局巡特警
大隊(duì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）為人民服務(wù)，打擊違法犯罪，弘揚(yáng)正氣。
（二）維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會治安穩(wěn)定。
（三）維穩(wěn)阻突。
（四）大型會議安保。
（五）承辦縣盤山縣公安局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：政辦室、六個(gè)中隊(duì)
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
第二部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)2024年度單位預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 盤山縣公安局巡特警大隊(duì)
2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預(yù)算125萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 125 萬元。
2.支出預(yù)算125萬元。其中，公共安全支出125萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入增加13.76萬元，增長12.4%，原因是巡特警工作量增加。支出增加13.76萬元，增長12.4%，原因是巡特警工作量增加。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加13.76萬元，增長12.4%，原因是巡特警工作量增加。一般公共預(yù)算支出增加13.76萬元，增長12.4%，原因是巡特警工作量增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出61萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)61萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
本單位人員編制在主管局，所以無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣公安局巡特警大隊(duì)資產(chǎn)總額 224.0395 萬元，固定資產(chǎn)224.0395 萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元;共有車輛12輛（特種車輛12臺），價(jià)值213.265萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)10.775萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號）要求，支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣財(cái)政局2024年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個(gè)，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（原來的第七點(diǎn)刪除了，第八點(diǎn)改成第七點(diǎn)）
8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.其他公安支出：用于其他公安方面的支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
