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盤山縣教育局2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教育局本級單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣教育局本級2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年度項目支出預算表
十、2024年度支出功能預算表
十一、2024年度支出經濟分類預算表（政府預算）
十二、2024年度支出經濟分類預算表（部門預算）
十三、2024年度債務支出預算表
十四、2024年度政府采購支出預算表
十五、2024年度政府購買服務支出預算表
十六、2024年度部門（單位）整體績效目標表
十七、2024年度本級部門預算項目（政策）績效目標表
十八、2024年度部門管理專項資金預算表
第三部分 盤山縣教育局本級2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣教育局本級單位概況
一、單位主要職責
（一）貫徹落實黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關法律法規(guī)；擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃；起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。
（二）負責深化教育領域綜合改革和全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理；指導全縣各級各類學校的教育教學改革。負責所屬學校的目標管理、績效考核等管理工作。負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；推進全縣教育信息化工作；統(tǒng)籌指導全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。
（三）負責全縣教師管理工作；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。
（四）負責管理本部門教育經費，監(jiān)測全縣教育經費的籌措和使用情況；按有關規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款；參與擬訂教育經費籌措、管理、基建投資的政策。
（五）負責統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置，統(tǒng)籌管理基礎教育教材；指導全縣學前教育和特殊教育工作；實行學校標準化建設，大力促進教育公平；健全家庭經濟困難學生資助體系；制定基礎教育教學指導文件；組織審定基礎教育地方課程教材，推進學前教育、特殊教育改革發(fā)展，全面實施素質教育。
（六）負責推進我縣考試招生制度改革，統(tǒng)籌管理全縣各類學歷教育的招生考試工作。
（七）統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作，負責出國留學、來華留學、中外合作辦學、教育系統(tǒng)引進國外智力的管理，組織協(xié)調開展?jié)h語國際推廣工作。
（八）負責組織協(xié)調、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。
（九）統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。
（十）指導全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理；擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導文件。
（十一）承擔全縣教育督導實施工作；開展教育評估監(jiān)測；承擔縣政府教育督導委員會的日常工作。
（十二）指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學校安全工作。
（十三）貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于教育工作的方針、政策和有關規(guī)定，堅持正確的辦學方向；指導全縣各級各類學校黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作；管理或協(xié)助管理校級領導干部和后備干部。負責學校意識形態(tài)工作責任制的組織落實工作。
（十四）完成縣委、縣政府、縣委教育工作領導小組交辦的其他任務。
（十五）與縣人力資源和社會保障局的有關職責分工。關于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作，由縣教育局負責，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，由縣人力資源和社會保障局負責，畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：縣政府教育督導室辦公室、綜合辦公室、教育股、計劃財務審計股、安全與人事股。
三、預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣教育局本級。
第二部分 盤山縣教育局本級2024年度單位預算公開報表
預算公開表1--2024年度收支預算總表
預算公開表2--2024年度收入預算總表
預算公開表3--2024年度支出預算總表
預算公開表4--2024年度財政撥款收支預算總表
預算公開表5--2024年度一般公共預算支出表
預算公開表6--2024年度一般公共預算基本支出表
預算公開表7--2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
預算公開表8--2024年度政府性基金預算支出表
預算公開表9--2024年度項目支出預算表
預算公開表10--2024年度支出功能預算表
預算公開表11--2024年度支出經濟分類預算表（政府預算）
預算公開表12--2024年度支出經濟分類預算表（部門預算）
預算公開表13--2024年度債務支出預算表
預算公開表14--2024年度政府采購支出預算表
預算公開表15--2024年度政府購買服務支出預算表
預算公開表16--2024年度部門（單位）整體績效目標表
預算公開表17--2024年度本級部門預算項目（政策）績效目標表
預算公開表18--2024年度部門管理專項資金預算表
第三部分 盤山縣教育局本級
2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算3900.07萬元。其中，一般公共預算收入3900.07萬元。
2.支出預算3900.07萬元。其中，教育支出3767萬元，衛(wèi)生健康支出7.36萬元，社會保障和就業(yè)支出107.45萬元，住房保障支出18.26萬元。
3.與2023年度預算比，收入減少1308.26萬元，降低25.12%，原因是資本性支出減少。支出減少1308.26萬元，降低25.12%，原因是資本性支出減少。與2023年度預算相比，一般公共預算收入減少1308.26萬元，降低25.12%，原因是資本性支出減少。一般公共預算支出減少1308.26萬元，降低25.12%，原因是資本性支出減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年度減少0萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2024年機關運行經費預算安排505.19萬元，比2023年預算增長23.27萬元，主要原因是人員增加，取暖費增加。其中：辦公費2.6萬元、取暖費500.00萬元、差旅費0.5萬元、其他商品和服務支出2.09萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣教育局資產總額4674.40萬元，其中，流動資產2644.40萬元，固定資產4196.99萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛150輛（一般公務用車0輛，其他用車150輛），價值1831.92萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產2365.07萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算801.53萬元，政府購買服務預算0萬元。
（一）政府采購預算分項目如下：
1.校車車載視頻系統(tǒng)服務費60萬元；
2.校車運營費用500萬元；
3.盤山縣教育園物業(yè)管理費190.79萬元；
4.盤山縣教育園綠化管理費50.74萬元；
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣教育局2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置相級科目的其他項目支出。
13. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
14. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
15. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
16. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
17. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）：反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。
18. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（類）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
