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遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算相關情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會部門概況
一、部門主要職責
一、部門主要職責
遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會是市政府派出機構，負責園區(qū)建設和管理。其主要部門工作職能是：
1、負責組織編制并實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）經濟發(fā)展規(guī)劃、國土空間規(guī)劃以及產業(yè)發(fā)展、建設等專項規(guī)劃。
2、推進體制機制改革，實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，負責重點領域改革先行先試等工作，探索形成可復制可推廣的經驗。
3、負責經濟發(fā)展和開發(fā)建設工作，統籌主導產業(yè)和重大項目布局，推進特色產業(yè)集群和重點項目建設，負責與先進地區(qū)以及重點產業(yè)園開展園區(qū)共建和項目合作。
4、培育現代產業(yè)體系，推進產業(yè)和科技創(chuàng)新融合發(fā)展。
5、負責財政收支、專項資金和國庫管理工作，負責國有資產監(jiān)督管理工作。
6、負責組織編制并實施生態(tài)環(huán)境保護專項規(guī)劃。承擔生態(tài)環(huán)境保護工作，負責科學規(guī)劃空間發(fā)展布局。推動區(qū)域融合發(fā)展，優(yōu)化土地資源，負責組織實施開發(fā)區(qū)（園區(qū)）承載的工程類項目建設和其他基礎設施建設。
7、負責招商引資、招才引智，擬訂相關投資促進措施；組織開展招商引資活動，搭建對外開放合作平臺，負責對外經濟交流合作、對外貿易工作。
8、建設市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，負責組織開展行政審批和政務服務工作并推進改革創(chuàng)新，負責住建、自然資源等方面審批工作。
9、協助政府有關部分依法履行應急管理職責。
10、完成市委、市政府及盤山縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、黨群工作部、經濟發(fā)展和科技創(chuàng)新部、財政金融部、生態(tài)環(huán)境和規(guī)劃建設部、招商服務部、營商環(huán)境建設部、應急管理部、園區(qū)農事產業(yè)管理辦公室、園區(qū)工業(yè)產業(yè)管理辦公室。
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預算編制范圍的一級預算單位：遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
第二部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年度部門預算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2024年度部門預算相關情況說明
一、2024年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算3315.42萬元。其中，一般公共預算收入3315.42萬元。
2.支出預算3315.42萬元。其中，一般公共服務支出3008.24萬元，衛(wèi)生健康支出54.60萬元，社會保障和就業(yè)支出158.66萬元，住房保障支出93.92萬元。
3.與2023年度預算比，收入增加96.14萬元，增加2.98%，原因是一般公共服務支出增加536.83萬元，增加21.72%，原因是人員增加，工資增加；社會保障和就業(yè)支出增加33.02萬元，增加26.28%，原因是人員增加，各項保險繳納基數增加；衛(wèi)生健康支出增加1.56萬元，增長2.94%，原因是人員增加，醫(yī)療保險金額增加；住房保障支出增長3.83萬元，增長4.25%，原因是繳納基數增加；節(jié)能環(huán)保減少479.1萬元，減少100%，原因是部分項目已支付完畢。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出39萬元。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年度增加39萬元。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經費預算安排76.85萬元，比2023年預算增加19.82萬元，主要原因是增加公務用車運行維護支出。其中：辦公費4.84萬元、印刷費1萬元、電費1.87萬元、郵電費2萬元、辦公樓取暖費19.9萬元、培訓費2.4萬、公務用車運行維護費34萬元、其他交通費用10.84萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會(包括遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會、盤錦高升經濟區(qū)管理委員會、盤錦遼河口生態(tài)經濟區(qū)管理委員會）資產總額175416.65萬元，其中，流動資產169785.59萬元，固定資產3973.52萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛18輛（一般公務用車0輛，其他用車18輛），價值184.24萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算213.54萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
12. 一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。
13. 一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
15. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
16.社會保障就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
21.事業(yè)運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
22．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
