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盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預(yù)算報表
一、2024年度收支預(yù)算總表
二、2024年度收入預(yù)算總表
三、2024年度支出預(yù)算總表
四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年度一般公共預(yù)算支出表
六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
十、2024年部門整體績效目標表
十一、2024年度部門預(yù)算項目績效目標表
第三部分 盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況
一、單位主要職責
1．主要職能。
（一）負責動物疫病預(yù)防、控制、診斷、凈化、消滅及監(jiān)測、檢測的事務(wù)性工作；負責動物疫病防治新技術(shù)推廣指導(dǎo)、技術(shù)培訓和科普宣傳工作；為畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）負責重大動物疫情預(yù)警預(yù)報、流行病學調(diào)查、疫情報告和動物疫病防控技術(shù)研究工作。
（三）負責重大動物疫病防控應(yīng)急物資儲備工作。
（四）負責動物及動物產(chǎn)品檢疫等事務(wù)性工作；研究提出全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃等建議。
（五）負責畜牧業(yè)技術(shù)推廣、種畜禽質(zhì)量和生產(chǎn)性能測定工作。
（六）為養(yǎng)殖業(yè)保險工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。
（七）負責盤山縣獸醫(yī)實驗室工作，以及轄區(qū)內(nèi)獸醫(yī)實驗室技術(shù)指導(dǎo)工作。
2．機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
納入2024年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）。
人員情況，包括當年變動情況及原因。
2023年末共有人員編制21名，其中，財政全部補助人員編制21名，年末實有人數(shù)15人。變化原因是因為機構(gòu)改革，新設(shè)立單位。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、動物疫病防控辦公室、畜牧業(yè)發(fā)展辦公室。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）
盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2024年度收支預(yù)算總表
公開02表：2024年度收入預(yù)算總表
公開03表：2024年度支出預(yù)算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：2024年部門整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預(yù)算項目績效目標表
第三部分 盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）
一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求。
1.收入預(yù)算262.35萬元。其中，一般公共預(yù)算收入262.35萬元。
2.支出預(yù)算262.35萬元。其中，衛(wèi)生健康支出8.5萬元，社會保障和就業(yè)支出32.64萬元，住房保障支出15.94萬元，事業(yè)支出205.27萬元。
3.與2023年度預(yù)算比，收入減少0萬元，降低0%，原因是盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2023年度增加0萬元。因為是盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排6.05萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，降低0%，主要因為是盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
其中：辦公費1.55萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費0.05萬元、維修（護）0.03萬元、殘疾人保障金1.97萬元、委托業(yè)務(wù)費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）資產(chǎn)總額7.2萬元，其中：固定資產(chǎn)原值22.36萬元，固定資產(chǎn)累計折舊15.17萬元，固定資產(chǎn)凈值7.19萬元。共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛），資產(chǎn)原值為14.98萬元，資產(chǎn)累計折舊為14.98萬元，資產(chǎn)凈值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣動物疫病預(yù)防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年應(yīng)編制績效目標的項目共7個，實際編制績效目標的項目共7個，涉及資金77萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：
反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及產(chǎn)品檢疫、檢測等方面支出。
