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盤山縣交通事務服務中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣交通事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣交通事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年度部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣交通事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)單位運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分盤山縣交通事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃以及政策標準擬訂、實施提供技術支持和事務服務保障。
（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護、農村公路和交通重點工程項目的管理提供技術支持和服務保障，負責項目組織實施的事務性工作；為交通工程質量與安全管理提供技術支持和服務保障；負責交通運輸站場項目組織實施的事務性工作，參與協(xié)調推進地方鐵路、高速公路建設相關事務性工作。
（三）為全縣道路旅客運輸、貨物運輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運營、出租汽車、機動車維修、管運車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術支持和事務服務保障；承擔全縣機動車駕駛人、道路運輸從業(yè)人員培訓相關事務服務工作。
（四）參與全縣交通運輸行業(yè)安全生產監(jiān)督，反恐怖防范相關事務性工作；參與調查處理全縣交通運輸行業(yè)重大安全生產、消防安全事故等工作；承擔全縣交通戰(zhàn)備保障和應急保障相關事務性工作。
（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護、重大項目資金管理等提供技術支持和服務保障；承擔交通固定資產管理的相關事務性工作。
（六）承擔智慧城市交通運輸管理信息服務平臺的應用；為全縣國省干線普通公路路網運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供服務；受理“12328”交通運輸監(jiān)督服務平臺和其他平臺轉辦的投訴工作。
（七）承擔縣交通運輸局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據本單位主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、財務審計股、養(yǎng)護管理股、建設管理股、質量安全股；6個分支機構為：養(yǎng)護機械服務站、東郭養(yǎng)護服務站、鄭家養(yǎng)護服務站、太平養(yǎng)護服務站、高升養(yǎng)護服務站和直屬養(yǎng)護服務站。
三、預算單位構成
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度單位預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣交通事務服務中心 。
第二部分盤山縣交通事務服務中心2024年度單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年度部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣交通事務服務中心
2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算2796.07萬元。其中，一般公共預算收入2796.07萬元。
2.支出預算2796.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出485.86萬元，衛(wèi)生健康支出110.35萬元，交通運輸支出2003.27萬元，住房公積金支出196.59萬元。
3.與2022年度預算比，收入減少107萬元，減少3.68%，原因是退休人員增加，人員工資、保險、公積金都有所減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出48萬元，其中：公務用車運行費48萬元。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年度增加26萬元，原因是增加一臺應急指揮車，交通執(zhí)法車輛12臺在中心填報預算。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)單位運行經費預算安排149.07萬元，比2023年預算計減少13.85萬元，減少 8.5%，主要原因縮減開支減少財政負擔。其中：辦公費6.75萬元、取暖費14.06萬元、委托業(yè)務費5萬元、公務用車運行維護費48萬元、物業(yè)管理費75萬元，其他商品和服務支出0.26萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣交通事務服務中心資產總額114521.1萬元，其中，流動資產,2018.56萬元，固定資產477.81萬元。固定資產中共有房屋面積160平方米，價值7萬元;共有車輛40輛（一般公務用車24輛，其他用車輛16輛），價值276.55萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產201.26萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》(盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據財政預算管理要求，盤山縣交通事務服務中心2024年已經編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休：反應事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)（類） 社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）反應除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類） 衛(wèi)生健康支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反應財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
16.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
盤山縣交通事務服務中心
2023年2月15日
